LEI Nº DE 23 DE AGOSTO DE 2005

Transcrição

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, RS LEI Nº DE 23 DE AGOSTO DE 2005 DISPÕE sobre o Plano Plurianual para o quadriênio e dá outras providências... ARMANDO CARLOS ROOS, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE RS. FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: Art. 1º. No Plano Plurianual PPA, para o período de , ficam estabelecidas as diretrizes estratégicas da administração pública municipal e os programas com seus objetivos e metas, compreendendo os órgãos da administração direta bem como o Poder Legislativo Municipal. Art. 2º. Constituem diretrizes estratégicas da administração pública municipal direta no período de : I promoção da inclusão social; II atração de investimentos e fomento ao desenvolvimento econômico; III combate às desigualdades; IV modernização da gestão e dos serviços públicos; V qualidade de vida; VI valorização servidor público; VII gestão ambiental para o desenvolvimento VIII valorização da cultura. Art. 3º. O conteúdo programático do Plano Plurianual encontra-se explicitado no anexo desta Lei. Art. 4º. Para efeitos desta Lei, entende-se por: I programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando a solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade; 1

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, RS II programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade; III programa d apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas; IV ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa, sendo classificada como: a) projeto, o conjunto de operações, limitadas no tempo, que concorrem para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, das quais resulta um produto; b) atividade, o conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que concorrem para a manutenção da ação governamental; c) operações especiais, as operações que correspondem a despesas que não contribuem para a manutenção das ações do Governo, das quais não resulta um produto e que não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços; d) outras ações, as ações que contribuem para a consecução do objetivo do programa e não demandam recursos do Orçamento. V produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo; VI meta, quantidade de produto que deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada. Art. 5º. A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, dos convênios com a União e com o Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Município e com a iniciativa privada. Art. 6º. Os valores financeiros constantes nesta Lei são referenciais e deverão ser estabelecidos em cada exercício, quando da aprovação dos orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e de conformidade com as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época. Art. 7º. Mediante lei específica, o PPA poderá ser alterado, inclusive em seus programas, tendo em vista adequá-lo a novas circunstâncias. 1º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias também poderá promover ajustes como a inclusão, alteração ou exclusão de programas no PPA, ao estabelecer as prioridades para o exercício seguinte, desde que em consonância com as diretrizes estratégicas desta Lei, mantendo-se esses ajustes nos exercícios subseqüentes. 2

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, RS 2º. A inclusão, alteração ou exclusão de ações em programas constantes no PPA poderão ser efetuadas pelo Poder Executivo, quando compatíveis com os objetivos dos programas existentes. Art. 8º. O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados através de desempenho dos indicadores e metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados. 1º. Será realizada, anualmente, até 30 de abril, avaliação da consecução dos objetivos dos Programas, expressos pelos indicadores e pelas metas das ações a eles associadas, expressando os resultados anuais e acumulados no respectivo quadriênio. 2º. A avaliação de que trata o parágrafo anterior será enviada à Câmara Municipal sob a forma de relatório. Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE RS, EM 23 DE AGOSTO DE ARMANDO CARLOS ROOS Prefeito Municipal LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIAS Assessor Jurídico OAB/RS REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE NAOR ORLANDO KÜMPEL Secretário de Administração e Planejamento 3

4 ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE: 01 - Câmara e Órgãos Subordinados OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável PROGRAMA: Execução da Ação Legislativa PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS FUNÇÃO: 01 -Legislativo SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa JUSTIFICATIVA: Necessidade de avaliar, fiscalizar de forma integrada com o sistema de controle interno, e legislar. PÚBLICO ALVO: Toda a população OBJETIVO DO PROGRAMA: Dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar. Reestruturação do Quadro de Pessoal, realização de concurso publico; manutenção e conservação do prédio da Câmara. Não aplicável , , , , , , , ,00 TIPO AÇÕES / PRODUTOS P 1001 Realização de Concurso Público Produto: concurso público realizado unidade Custo estimado R$ P 1002 Contratação de Servidores Efetivos Produto: profissionais contratados unidade 0 Custo estimado R$ , , ,00 A 2001 Manutenção das Atividades da Camara de Vereadores Produto: diversos 0 Custo estimado R$ , , , , ,00 Anexo I- impressao.xlsmanutenção pag 1 de 133

5 ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE: 01 - Câmara e Órgãos Subordinados OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos PROGRAMA: Organização e Modernização Administrativa JUSTIFICATIVA: Renovação e modernização dos bens e equipamentos existentes. PÚBLICO ALVO: Toda a população FUNÇÃO: 01 -Legislativo SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa OBJETIVO DO PROGRAMA: Aquisição de veículo, aparelhamento dos Gabinetes dos Vereadores, aquisição de equipamentos para audio e vídeo, dotando a Câmara dos meios necessários ao bom funcionamento. Não aplicável TIPO AÇÕES / PRODUTOS P 1003 Aquisição de Veículo com 07 lugares Produto: veículo adquirido unidade 1 1 Custo estimado R$ P 1004 Implantação da TV Câmara e Plenário On Line Produto: equipamentos adquiridos unidade 5 5 Custo estimado R$ P 1005 Implantação de Painel de Votação Eletrônico Produto: equipamentos adquiridos unidade Custo estimado R$ P 1006 Aquisição de Notebooks e Ap.Fax Gabinetes Vereadores Produto: equipamentos adquiridos unidade Custo estimado R$ P 1007 Aquisição de Máq.Fotográficas Digitais p/câm.vereadores Produto: equipamentos adquiridos unidade Custo estimado R$ P 1008 Aquisição de Móveis e Equipam.p/Câmara de Vereadores Produto: equipamentos adquiridos unidade Anexo I- impressao.xlsorg Modern Adm pag 2 de 133

6 Custo estimado R$ P 1009 Implantação e Manutenção de Software de Gestão Pública Produto: software adquirido unidade 1 1 Custo estimado R$ P 1010 Implantação de Sistemas de Segurança e Alarmes Produto: sistema de segurança implantado unidade 0 Custo estimado R$ P 1011 Implantação de Plano Prevenção Incendio Produto: plano prevenção indêndio implantado unidade 0 Custo estimado R$ Anexo I- impressao.xlsorg Modern Adm pag 3 de 133

7 ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE: 01 - Câmara e Órgãos Subordinados OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos PROGRAMA: Edificações Públicas JUSTIFICATIVA: Necessidade de manter, recuperar, conservar e ampliar o prédio da câmara de vereadores PÚBLICO ALVO: Toda a população FUNÇÃO: 01 - Legislativo SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa OBJETIVO DO PROGRAMA: Modernização das instalações da Câmara de Vereadores Não aplicável TIPO AÇÕES / PRODUTOS P 1012 Troca do Telhado e Reestrur.Rede Elétrica Prédio Câmara Produto: prédio reformado m² Custo estimado R$ P 1013 Substituição do Forro do Prédio da Câmara de Vereadores Produto: prédio reformado m² Custo estimado R$ P 1014 Reforma das Divisórias do Predio da Câmara de Vereadores Produto: prédio reformado m² Custo estimado R$ P 1015 Aquisição do Piso Inferior do Prédio Produto: imóvel adquirido m² Custo estimado R$ P 1016 Aquisição do Garagem para Veículos Produto: imóvel adquirido m² Custo estimado R$ P 1017 Reformas no Piso Inferior Prédio Câmara de Vereadores Produto: prédio reformado m² Anexo I- impressao.xlsedificações pag 4 de 133

8 Custo estimado R$ Anexo I- impressao.xlsedificações pag 5 de 133

9 ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE: 01 - Câmara e Órgãos Subordinados OBJETIVO ESTRATÉGICO : Valorização da Cultura PROGRAMA: Desenvolvimento Cultural PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS JUSTIFICATIVA: Necessidade de incentivar o conhecimento da cidadania às crianças e jovens PÚBLICO ALVO: Crianças e Jovens do município FUNÇÃO: 01 - Legislativo SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter anualmente a sessão da Câmara Mirim. Não aplicável TIPO AÇÕES / PRODUTOS A 2002 Manutenção dos Encargos da Realização da Câmara Mirim Produto: diversos unidade Custo estimado R$ Anexo I- impressao.xlsdesenv cultural pag 6 de 133

10 ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE: 01 - Câmara e Órgãos Subordinados OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável PROGRAMA: Divulgação Oficial e Institucional JUSTIFICATIVA: Necessidade de divlgação e publicação dos atos do poder legislativo PÚBLICO ALVO: Toda a população FUNÇÃO: 01 - Legislativo SUBFUNÇÃO: Comunicação Social OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter a divulgação e publicação de atos do Poder Legislativo através dos meios de veiculação. Não aplicável TIPO AÇÕES / PRODUTOS A 2003 Manutenção da Divulgação Oficial e Institucional Produto: atos divulgados 0 Custo estimado R$ Anexo I- impressao.xlsdivulgação pag 7 de 133

11 ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável PROGRAMA: Planejamento Governamental SUBFUNÇÃO: Administração Geral JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para o apoio ao desenvolvimento dos programas finalísticos. PÚBLICO ALVO: Toda a população FUNÇÃO: 04 - Administração OBJETIVO DO PROGRAMA: Formulação, aprovação, execução e avaliação de resultados, de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa. Não aplicável , , , , , , , , , ,00 TIPO AÇÕES / PRODUTOS A 2004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Produto: diversos 0 Custo estimado R$ , , , , ,00 Anexo I- impressao.xlsmanutenção(1) pag 8 de 133

12 ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos PROGRAMA: Organização e Modernização Administrativa JUSTIFICATIVA: Renovação e modernização dos bens e equipamentos existentes. PÚBLICO ALVO: Toda a população FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: Administração Geral OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar o Gabinete dos meios necessários para o bom funcionamento de suas atividades. Não aplicável TIPO AÇÕES / PRODUTOS P 1018 Aquisição de Móveis e Equipamentos p/gabinete do Prefeito Produto: equipamentos adquiridos unidade Custo estimado R$ P 1019 Aquisição de Veículo Produto: bem adquirido unidade 1 1 Custo estimado R$ Anexo I- impressao.xlsorg Modern Adm (2) pag 9 de 133

13 ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de vida PROGRAMA: Segurança do Cidadão JUSTIFICATIVA: Necessidade de prevenção da segurança dos munícipes. PÚBLICO ALVO: Toda a população FUNÇÃO: 06 - Segurança Pública SUBFUNÇÃO: Defesa Civil OBJETIVO DO PROGRAMA: Ações, em apoio ao Estado, que visam auxiliar nos programas de prevenção da segurança dos munícipes. Não aplicável TIPO AÇÕES / PRODUTOS A 2005 Manutenção do Corpo de Bombeiros Produto: diversos 0 Custo estimado R$ Anexo I- impressao.xlsbombeiros pag 10 de 133

14 ÓRGÃO: 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO UNIDADE: 03 - Gabinete do Vice-Prefeito OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável PROGRAMA: Planejamento Governamental FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: Administração Geral JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para o apoio ao desenvolvimento dos programas finalísticos. PÚBLICO ALVO: Toda a população OBJETIVO DO PROGRAMA: Formulação, aprovação, execução e avaliação de resultados, de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa. Não aplicável , , , , , , , , , ,00 TIPO AÇÕES / PRODUTOS A 2006 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito Produto: diversos 0 Custo estimado R$ , , , , ,00 Anexo I- impressao.xlsmanutenção (2) pag 11 de 133

15 ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE GABINETE UNIDADE: 04 - Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos PROGRAMA: Organização e Modernização Administrativa JUSTIFICATIVA: Necessidade de renovar e modernizar os órgãos da administração pública PÚBLICO ALVO: Toda a população FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: Administração Geral OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar a Secretaria de Gabinete dos meios necessários ao bom desempenho de suas funções Não aplicável TIPO AÇÕES / PRODUTOS P 1020 Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Sec.de Gabinete Produto: móveis e equipamentos adquiridos unidade Custo estimado R$ Anexo I- impressao.xlsorganizacao e moder pag 12 de 133

16 ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE GABINETE UNIDADE: 04 - Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável PROGRAMA: Supervisão e Coordenação Administrativa PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: Administração Geral JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos de transferências da União e Estado para o desenvolvimento de programas finalísticos. PÚBLICO ALVO: Toda a população OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter ações de caráter administrativo exercidos continuamente, que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública, acompanhando nos contratos com entidades, órgãos e autoridades federais, estaduais e municipais. Não aplicável , , , , , , , ,00 TIPO AÇÕES / PRODUTOS A 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete Produto: diversos 0 Custo estimado R$ , , , ,00 Anexo I- impressao.xlsmanutenção (3) pag 13 de 133

17 ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 05 - Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento e Órgãos Subordinados OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos PROGRAMA: Organização e Modernização Administrativa JUSTIFICATIVA: Necessidade de renovar e modernizar os órgãos da administração pública PÚBLICO ALVO: Toda a população FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: Administração Geral OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar a Secretaria de Gabinete dos meios necessários ao bom desempenho de suas funções, com o objetivo de organizar ou reorganizar serviços e/ou órgãos da administração pública. Não aplicável TIPO AÇÕES / PRODUTOS P 1021 Aquisição de Móveis e Utensílios para a Sec.de Adm.e Planej. Produto: móveis e equipamentos adquiridos unidade Custo estimado R$ Anexo I- impressao.xlsorganizacao e moder (2)

18 ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 05 - Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento e Órgãos Subordinados OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável PROGRAMA: Supervisão e Coordenação Administrativa FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: Administração Geral JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para o apoio ao desenvolvimento de programas finalísticos. PÚBLICO ALVO: Toda a população OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público, lavraturas de contratos, registro e aplicação de leis, decretos, portarias, editais e outros, bem como dos serviços gerais da administração, garantindo o apoio necessário aos órgãos da Administração Pública. Não aplicável , , , , , , , , , ,00 TIPO AÇÕES / PRODUTOS A 2008 Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração e Planejamento Produto: diversos 0 Custo estimado R$ , , , , ,00 P 1022 Realização de Concurso Público Produto: concurso realizado unidade 1 1 Custo estimado R$ Anexo I- impressao.xlsmanutencao sec pag 15 de 133

19 ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 05 - Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento e Órgãos Subordinados OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos PROGRAMA: Edificações Públicas JUSTIFICATIVA: Necessidade de ampliar e organizar os setores do centro administrativo. PÚBLICO ALVO: Toda a população FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: Administração Geral OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliação, recuperação, conservação e reforma no prédio do Centro Administrativo. Não aplicável TIPO AÇÕES / PRODUTOS P 1023 Reformas no Prédio do Centro Administrativo Produto: prédio reformado m² Custo estimado R$ P 1024 Ampliação do Prédio do Centro Administrativo Produto: prédio ampliado m² Custo estimado R$ Anexo I- impressao.xlsedificacoes pag 16 de 133

20 ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 05 - Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento e Órgãos Subordinados OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de vida PROGRAMA: Controle, Fiscalização e Segurança das Estradas Municipais JUSTIFICATIVA: Assegurar a segurança nas estradas municipais PÚBLICO ALVO: Toda a população FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: Normatização e Fiscalização OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as ações de planejamento e proteção do tráfego nas estradas municipais, através de segurança e sinalização, e acompanhamento das infrações de trânsito. Não aplicável TIPO AÇÕES / PRODUTOS A 2009 Manutenção do Controle e Fiscalização do Trânsito Municipal Produto: trânsito seguro 0 Custo estimado R$ A 2010 Manut.da Junta Adm.de Recursos de Infração - JARI Produto: infrações analisadas 0 Custo estimado R$ Anexo I- impressao.xlsmanut transito pag 17 de 133

21 ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 05 - Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento e Órgãos Subordinados OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável PROGRAMA: Divulgação Oficial e Institucional FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: Comunicação Social JUSTIFICATIVA: Necessidade de assegurar a ampla divulgação e transparência dos atos da Administração Pública. PÚBLICO ALVO: Toda a população OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos da Administração Pública, através dos meios de veiculação. Não aplicável TIPO AÇÕES / PRODUTOS A 2011 Manutenção da Divulgação Oficial Produto: publicidade dos atos 0 Custo estimado R$ Anexo I- impressao.xlsdivulgacao pag 18 de 133

22 ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 06 - Equipe de Recursos Humanos PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos PROGRAMA: Organização e Modernização Administrativa FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: Administração Geral JUSTIFICATIVA: Necessidade de informatizar os serviços do setor de recursos humanos, integrando com o sistema orçamentário. PÚBLICO ALVO: Funcionários públicos OBJETIVO DO PROGRAMA: Organizar e agilizar os serviços relativos a administração de pessoal. Não aplicável TIPO AÇÕES / PRODUTOS P 1025 Aquisição de Software p/ Administração de Pessoal Produto: sotware adquirido unidade 1 1 Custo estimado R$ Anexo I- impressao.xlsorg rec humanos pag 19 de 133

23 ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 06 - Equipe de Recursos Humanos OBJETIVO ESTRATÉGICO : Valorização do Servidor Público PROGRAMA: Administração Governamental FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: Administração Geral JUSTIFICATIVA: Assegurar o gerenciamento dos recursos humanos da Administração Pública. PÚBLICO ALVO: Funcionários públicos OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter o controle dos atos de pessoal da Administração Pública. Não aplicável , , , , , ,00 TIPO AÇÕES / PRODUTOS A 2012 Manutenção das Ativ.da Divisão de Recursos Humanos Produto: diversos 0 Custo estimado R$ , , ,00 Anexo I- impressao.xlsmanut rec humanos pag 20 de 133

24 ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 07 - Fundo de Aposentadoria e Pensões do Servidor - FAPS OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável PROGRAMA: Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município. JUSTIFICATIVA: Assegurar um sistema de previdência social aos servidores municipais e seus dependentes. PÚBLICO ALVO: Funcionários públicos FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: Administração Geral OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as ações administrativas no sentido de amparar e assistir o servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário próprio. Não aplicável , , , , , , , , , ,00 TIPO AÇÕES / PRODUTOS A 2013 Manutenção da Administração do Fundo FAPS Produto: diversos unidade 0 Custo estimado R$ , , , , ,00 Anexo I- impressao.xlsadm FAPS pag 21 de 133

25 ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 07 - Fundo de Aposentadoria e Pensões do Servidor - FAPS OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável PROGRAMA: Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município. FUNÇÃO: 09 - Previdência Social SUBFUNÇÃO: Previdência do Regime Estatutário JUSTIFICATIVA: Assegurar um sistema de previdência social aos servidores municipais e seus dependentes. PÚBLICO ALVO: Funcionários públicos OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as ações no sentido de amparar e assistir o servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário próprio. Não aplicável , , , , , , , ,00 TIPO AÇÕES / PRODUTOS A 2014 Manutenção dos Benefícios do Fundo FAPS Produto: benefícios concedidos unidade Custo estimado R$ , , , ,00 Anexo I- impressao.xlsfaps pag 22 de 133

26 ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE: 08 - Gabinete do Secretário de Finanças e Órgãos Subordinados OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos PROGRAMA: Organização e Modernização Administrativa JUSTIFICATIVA: Necessidade de organizar e modernizar os serviços públicos. PÚBLICO ALVO: Toda a população FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: Administração Financeira OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter e atualizar os equipamentos de informática, aumentando a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental. Não Aplicável TIPO AÇÕES / PRODUTOS P 1026 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Sec.de Finanças Produto: equipamentos adquiridos Custo estimado R$ Anexo I- impressao.xlsorg e moder pag 23 de 133

27 ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE: 08 - Gabinete do Secretário de Finanças e Órgãos Subordinados OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável PROGRAMA: Administração dos Recursos Financeiros SUBFUNÇÃO: Administração Financeira JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para o apoio ao desenvolvimento de programas finalísticos. PÚBLICO ALVO: Toda a população FUNÇÃO: 04 - Administração OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter o controle da captação, aplicação, orientação, arrecadação, fiscalização e controle dos recursos financeiros do Município. Aumentar a arrecadação municipal, através de campanhas de incentivo ao recolhimento dos tributos municipais e a solicitação da Nota Fiscal na compra de mercadorias e serviços, e também, através da reavaliação dos imóveis urbanos. Vlr adicionado Comércio e Serv. % 20,43 23 IPTU/Receita Total % 2,91 3, , , , , , , , ,00 TIPO AÇÕES / PRODUTOS A 2015 Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças Produto: diversos 0 Custo estimado R$ , , , ,00 P 1027 Implementação de Campanha p/aumentar a Arrecadação Produto: prêmios e publicidade unidade Custo estimado R$ P 1028 Realização de Recadastramento Imobiliário. Produto: imóveis atualizados unidade Custo estimado R$ Anexo I- impressao.xlsmanutencao sec (2) pag 24 de 133

28 ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE: 08 - Gabinete do Secretário de Finanças e Órgãos Subordinados OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável PROGRAMA: Amortização e Encargos da Dívida Interna FUNÇÃO: 28 - Encargos Especiais SUBFUNÇÃO: Serviços da Dívida Interna JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para a liquidação de compromissos de amortização, juros e comissões decorrentes de dívidas contratadas pelo poder público. PÚBLICO ALVO: Toda a população OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter o controle dos compromissos de amortização, juros e comissões, decorrentes de dívidas contratadas pelo poder público, feitos diretamente com a rede interna de estabelecimentos bancários ou de financiamento; assimo como, a decorrente de autuação assumida ou reconhecida. Não aplicável , , , , , , , , , ,00 TIPO AÇÕES / PRODUTOS O 0001 Amortização da Dívida Fundada Produto: contratos amortizados unidade Custo estimado R$ , , , , ,00 Anexo I- impressao.xlsamort divida pag 25 de 133

29 ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE: 09 - Equipe de Contabilidade e Orçamento OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos PROGRAMA: Organização e Modernização Administrativa JUSTIFICATIVA: Necessidade de organizar e modernizar os serviços públicos. PÚBLICO ALVO: Toda a população FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: Administração Financeira OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar a equipe de Contabilidade e Orçamento dos meios necessários ao bom funcionamento dos serviços públicos. Não Aplicável TIPO AÇÕES / PRODUTOS P 1029 Aq.de Móveis e Utensílios p/equipe de Contab.e Orçamento Produto: equipamentos adquiridos unidade Custo estimado R$ Anexo I- impressao.xlsorg moder cont pag 26 de 133

30 ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE: 09 - Equipe de Contabilidade e Orçamento OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável PROGRAMA: Escrituração da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira do Município JUSTIFICATIVA: Assegurar as informações e orçamentárias e financeiras do município. PÚBLICO ALVO: Toda a população FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: Administração Financeira OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter os registros contábeis da execução orçamentária e da gestão financeira do Município com o acompanhamento do desempenho de seus recursos e despesas; elaboração da proposta orçamentária, controle dos saldos bancários, dívida pública, entre outros. Não Aplicável , , , , , , , , , ,00 TIPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de A 2016 Man.das Atividades da Equipe de Contabilidade e Orçamento Produto: diversos unidade 0 Custo estimado R$ , , , , , Anexo I- impressao.xlsmanut contab pag 27 de 133