SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC SÃO PAULO RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

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1 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC SÃO PAULO RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012 Relatório de Gestão do exercício de 2012 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 119/2012, da Portaria TCU nº 150/2012. JANEIRO/2013 São Paulo, 22/01/2013

2 Relatório de Gestão 2012 SUMÁRIO Página Liste de Abreviações e Siglas Lista de Tabelas, Relações, Gráficos, Declarações, etc Introdução Informações sobre a Gestão do Senac São Paulo Identificação e Outros Atributos da Unidade Planejamento Estratégico, Plano de Metas e Ações Estruturas de Governança e de Autocontrole da Gestão Programação e Execução Orçamentária e Financeira Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário Gestão da Tecnologia da Informação Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental Conformidades e Tratamento de Disposições Legais e Normativas Informações Contábeis Outras Informações Sobre a Gestão S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 2

3 Relatório de Gestão 2012 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS RG IN DN TCU CGU Port. PSG Pronatec STN RFL ProUni Capes CNC SAC CUT FS UGT NCST Relatório de Gestão Instrução Normativa Decisão Normativa Tribunal de Contas da União Controladoria Geral da União Portaria Programa Senac de Gratuidade Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Secretaria do Tesouro Nacional Resultado Financeiro Líquido Programa Universidade para Todos Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Confederação Nacional do Comércio Sistema de Atendimento ao Cliente Central Única dos Trabalhadores Força Sindical União Geral dos Trabalhadores Nova Central Sindical de Trabalhadores S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 3

4 Relatório de Gestão 2012 LISTA DE TABELAS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC Título Página Tabela 1 Identificação da Unidade Jurisdicionada 5 Tabela 2 Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 5 Tabela 3 Cursos Básicos - Dados Gerais do Programa 16 Tabela 4 Cursos Básicos - Informações de atendimentos 17 Tabela 5 Cursos Básicos Informações Financeiras 17 Tabela 6 Cursos Técnicos - Dados Gerais do Programa 17 Tabela 7 Cursos Técnicos - Informações de atendimentos 18 Tabela 8 Cursos Técnicos Informações Financeiras 18 Tabela 9 Ensino Superior - Dados Gerais do Programa 18 Tabela 10 Ensino Superior - Informações de atendimentos 18 Tabela 11 Ensino Superior Informações Financeiras 19 Tabela 12 Ações Extensivas à Educação - Dados Gerais do Programa 19 Tabela 13 Ações Extensivas à Educação - Informações de atendimentos 19 Tabela 14 Ações Extensivas à Educação Informações Financeiras 19 Tabela 15 Cursos Básicos - Informações sobre resultados alcançados 19 Tabela 16 Cursos Técnicos - Informações sobre resultados alcançados 20 Tabela 17 Ensino Superior - Informações sobre resultados alcançados 20 Tabela 18 Ações Extensivas à Educação - Informações sobre resultados alcançados 20 Tabela 19 Estrutura de controles internos da UJ 23 Tabela 20 Demonstração da Receita Corrente 25 Tabela 21 Evolução das Despesas Realizadas de 2009 a Tabela 22 Programação Orçamentária de Despesas Correntes 26 Tabela 23 Programação Orçamentária de Despesas de Capital 26 Tabela 24 Resumo da Programação Orçamentária de Despesas 26 Tabela 25 Execução das Despesas Realizadas por Modalidade de Licitação 27 Tabela 26 Informação sobre as transferências mediante Acordos de Cooperação 29 Tabela 27 Pessoal efetivo x temporário 30 Tabela 28 Pessoal por faixa etária 30 Tabela 29 Pessoal por nível de escolaridade 30 Tabela 30 Custos Associados a Recursos Humanos nos Exercícios de 2008 a Tabela 31 Educação Continuada - Incentivo ao Desenvolvimento 31 Tabela 32 Composição do Quadro de Estagiários 32 Tabela 33 Informações sobre a terceirização de mão de obra 32 Tabela 34 Contratos de Prestação de Serviços com locação de Mão de Obra em Tabela 35 Informações sobre a gestão da frota de veículos próprios 33 Tabela 36 Quantidade de Imóveis de Propriedade do Senac São Paulo 35 Tabela 37 Quantidade de Imóveis Locados de Terceiros pelo Senac São Paulo 36 Tabela 38 Quantidade de Imóveis sob Cessão/Comodato Utilizados pelo Senac São Paulo 36 Tabela 39 Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ 37 Tabela 40 Aspectos sobre a gestão ambiental - Licitações Sustentáveis 38 Tabela 41 Evolução Histórica do Consumo - Quantidade 40 Tabela 42 Evolução Histórica do Consumo - Valor 40 S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 4

5 Relatório de Gestão 2012 INTRODUÇÃO O Relatório de Gestão 2012 atende a Parte C Unidades Jurisdicionadas Com Relatórios De Gestão Customizados, subitem Serviços Sociais Autônomos, do Anexo II da Decisão Normativa-TCU Nº 119, de 18 de janeiro de INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO SENAC SÃO PAULO 1. IDENTIFICAÇÃO E OUTROS ATRIBUTOS DA UNIDADE (ITEM INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DAS UNIDADES CLASSIFICADAS COMO SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS DO ANEXO II DA DN TCU 119/2012) 1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE (NOME, CNPJ, NATUREZA JURÍDICA E VINCULAÇÃO MINISTERIAL); ENDEREÇO POSTAL E TELEFONES DA UNIDADE; ENDEREÇO DA PÁGINA DA INTERNET/ ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL. TABELA 1 Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Administração Regional do Estado de São Paulo Denominação abreviada: SENAC / SP CNPJ: / Situação: Ativa Natureza jurídica Serviços Sociais Autônomos Principal Atividade (conforme tabela CNAE): Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente Código CNAE: Telefones/Fax de contato: Fone: (011) / (011) Endereço eletrônico: ou Página da Internet: Endereço Postal: Rua Dr. Vila Nova, 228 9º andar sala 901 Vila Buarque São Paulo CEP SP Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego 1.2 IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO, DATA E EMENTA DA NORMA DE CRIAÇÃO E DAS DEMAIS NORMAS, REGULAMENTOS E MANUAIS RELACIONADOS À GESTÃO E À ESTRUTURA DA UNIDADE JURISDICIONADA. TABELA 2 Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normativos de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Norma de criação: Decreto-Lei nº e 8.622, de 10/01/1946 Outras normas relacionadas à gestão da UJ: - Decreto nº , de 05/12/1967 Aprova o Regulamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e dá outras providências. - Decreto nº , de 05/11/ Altera e acresce dispositivos ao Regulamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, aprovado pelo Decreto no , de 5 de dezembro de S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 5

6 Relatório de Gestão FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE JURISDICIONADA DEFINIDAS EM LEIS INFRACONSTITUCIONAIS E EM NORMAS REGIMENTAIS, IDENTIFICANDO CADA INSTÂNCIA NORMATIVA. R.: O Senac foi criado em 10 de janeiro de pelos Decretos-lei e 8.622, que autorizaram a Confederação Nacional do Comércio (CNC) a instalar e administrar escolas de aprendizagem comercial. A história da instituição é, portanto, a da contribuição educacional do empresariado do comércio para o desenvolvimento do mundo do trabalho. A atuação do Senac São Paulo está estabelecida no Capítulo I de seu Regulamento, cito Decreto /67, complementado pelo Decreto 6.633/08, os quais transcrevemos a seguir: Decreto /67 Capitulo I Da Finalidade Art. 1º O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, organizado e administrado pela Confederação Nacional do Comércio, nos termos do Decreto-lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946, tem por objetivo: a) realizar, em escolas ou centros instalados e mantidos pela Instituição, ou sob forma de cooperação, a aprendizagem comercial a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob a sua jurisdição, nos termos do dispositivo constitucional e da legislação ordinária; b) orientar na execução da aprendizagem metódica, as empresas às quais a lei concede essa prerrogativa; c) organizar e manter cursos práticos ou de qualificação para o comerciário adulto; d) promover a divulgação de novos métodos e técnicas de comercialização assistindo, por esse meio, aos empregadores na elaboração e execução de programas de treinamento de pessoal dos diversos níveis de qualificação; e) assistir, na medida de suas disponibilidades técnicas e financeiras, às empresas comerciais, no recrutamento, seleção e enquadramento de seu pessoal; f) colaborar na obra de difusão e aperfeiçoamento do ensino comercial de formação e do ensino superior imediato que com ele se relacionar diretamente. Art. 2º A ação do Senac abrange: a) em geral, o trabalhador no comércio e atividades assemelhadas, e, em especial, o menor aprendiz; b) a empresa comercial e todo o conjunto de serviços auxiliares do comércio; c) a preparação para o comércio. 1.4 IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SETORES DA ECONOMIA LOCAL OU NACIONAL ABRANGIDOS PELA ATUAÇÃO DA ENTIDADE NO EXERCÍCIO. R.: O Senac atua nos setores do comércio de bens, serviços e turismo. Com 67 anos de atividades, o Senac São Paulo oferece serviços e programas educacionais em dezenas de áreas e em diversos níveis de ensino: básico (em cursos de curta e média duração), técnico e de graduação (cursos superiores de tecnologia e bacharelados), pós-graduação (lato e stricto sensu) e de extensão. S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 6

7 Relatório de Gestão APRESENTAÇÃO DO ORGANOGRAMA FUNCIONAL COM DESCRIÇÃO SUCINTA DAS COMPETÊNCIAS E DAS ATRIBUIÇÕES DAS ÁREAS, DEPARTAMENTOS, SEÇÕES, ETC. QUE COMPÕEM OS NÍVEIS ESTRATÉGICO E TÁTICO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE, ASSIM COMO A IDENTIFICAÇÃO DOS MACROPROCESSOS PELOS QUAIS CADA UMA DESSAS SUBDIVISÕES SEJA RESPONSÁVEL E OS PRINCIPAIS PRODUTOS DELES DECORRENTES. R.: S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 7

8 Relatório de Gestão 2012 CONSELHO REGIONAL DO SENAC Composto pelos Conselheiros Regionais do Senac São Paulo. PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO SENAC Composto pelo Presidente do Conselho Regional do Senac São Paulo. DIRETORIA REGIONAL Composta pelo Diretor Regional e, na qualidade de órgãos de linha, a ele subordinados, quatro Superintendências: Administrativa, de Desenvolvimento, Universitária e de Operações. SUPERINTENDÊNCIAS À Superintendência Administrativa cabe à coordenação das Gerências Funcionais, responsáveis pelos processos administrativos, educacionais, de gestão e de sistemas informatizados. São as seguintes Gerências: de Comunicação e Relações Institucionais; de Finanças; de Materiais e Serviços - inclui o Programa de Ecoeficiência; de Pessoal - inclui o Núcleo de Educação Corporativa (NEC); de Planejamento e Gestão e de Sistemas. Também estão subordinados à Superintendência Administrativa, a Assessoria Jurídica, o Serviço de Engenharia, e a Coordenação Geral dos Hotéis que inclui o Grande Hotel São Pedro Hotel-Escola Senac (GHP), o Grande Hotel Campos do Jordão Hotel - Escola Senac (GHJ) e a Central de Vendas dos Hotéis (CVH). À Superintendência de Desenvolvimento cabe a coordenação das quatro Gerências de Desenvolvimento, responsáveis pelo desenvolvimento e gestão de produtos e serviços para 10 áreas de negócios. À Superintendência Universitária cabe a coordenação do Centro Universitário Senac, constituído pela Reitoria e Diretorias do Campus Santo Amaro e pelas Diretorias dos Campi Águas de São Pedro e Campos do Jordão. São as seguintes as Diretorias do Campus Santo Amaro: de Graduação; de Pós-Graduação e Extensão; Administrativa e de Relacionamento e Serviços ao aluno. Também se subordina à Superintendência Universitária a Editora Senac São Paulo. À Superintendência de Operações cabe a coordenação das três Gerências de Operações, as quais têm a responsabilidade pela articulação e o monitoramento da distribuição regional de produtos e serviços pelas unidades operacionais a elas subordinadas, conforme os agrupamentos que formam três distintas regiões do Estado de São Paulo. Fazem parte dessa estrutura uma função "ad hoc, de Coordenador de Núcleo ou de Comitê Institucional, também designado pelo Diretor Regional, por Instrução ou Portaria, vinculado às Gerências sob a coordenação direta das Superintendências. S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 8

9 Relatório de Gestão 2012 SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS A Gerência de Comunicação e Relações Institucionais (GCR) é o órgão responsável pela gestão estratégica do marketing do Senac e das relações institucionais com os diversos públicos de interesse (como órgãos públicos, Departamento Nacional e outros Regionais, contribuintes, Federação do Comércio e Conselho Regional e sindicatos, entre outros), cuidando também das ações sociais decorrentes do relacionamento da organização com as comunidades com as quais atua. GERÊNCIA DE FINANÇAS A Gerência de finanças (GEF) tem por missão Gerir os recursos financeiros do Senac São Paulo, monitorando os resultados e fornecendo subsídios para que as unidades e demais órgãos atinjam o desempenho econômico esperado a curto, médio e longo prazos, bem como definindo diretrizes corporativas para os procedimentos administrativos relativos a finanças e consolidando as informações contábeis, orçamentárias e econômico-financeiras da organização. GERÊNCIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS A Gerência de Materiais e Serviços (GMS) é responsável pela administração e controle de toda estrutura de bens e serviços da rede Senac São Paulo. Com o objetivo de apoiar de maneira eficiente e eficaz todas as demais áreas da instituição, a GMS está estruturada em áreas de atuação, que são: Gestão de bens e serviços, Compras de bens e serviços e Administração condominial do edifício Sede. GERÊNCIA DE PESSOAL A Gerência de Pessoal (GEP) é responsável pela gestão estratégica do RH da Organização. Estão a seu cargo o gerenciamento e o monitoramento de estruturas, diretrizes, processos e procedimentos, para que o Senac mantenha pessoas e equipes competentes, motivadas e com alta capacidade de agregação de valor à Organização. Tais diretrizes e estruturas se referem a processos de recrutamento e seleção de funcionários, educação corporativa e todos os processos de administração de pessoal e benefícios até o momento da aposentadoria. Essas funções são realizadas pelas equipes de Educação Corporativa e Administração de Pessoal e Benefícios, integrantes da Gerência de Pessoal. GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO A Gerência de Planejamento e Gestão (GPG) é o órgão responsável pelas atividades de assessoramento técnico e de coordenação dos processos de planejamento, de acompanhamento das estratégias, de melhoria da gestão administrativa corporativa e da gestão da auditoria corporativa. S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 9

10 Relatório de Gestão 2012 GERÊNCIA DE SISTEMAS A Gerência de Sistemas (GES) é responsável pela Gestão Integrada de todos os elementos da infra-estrutura tecnológica específica e promove as ações necessárias para o desenvolvimento, fornecimento e operação dos seguintes insumos: - Sistemas e Aplicações - Hardware - Software - Cabling - Telefonia A definição de novos padrões e modelos tecnológicos, tanto para atividades meio quanto para atividades fim, é também atribuição da Gerência de Sistemas, destacando os seguintes objetivos corporativos: - Otimizar recursos humanos e financeiros - Evitar a sobreposição de responsabilidades - Melhorar a qualidade dos serviços e tecnologias - Estabelecer padrões e definições tecnológicas - Orientar o processo de redução de custos com TI com a manutenção da qualidade - Alinhar as necessidades de tecnologia aos negócios e planejamento estratégico ASSESSORIA JURÍDICA A Assessoria Jurídica no SENAC é um órgão corporativo que oferece suporte à organização em assuntos legais, nas áreas preventiva e contenciosa. SERVIÇO DE ENGENHARIA O Serviço de Engenharia (SENG) é o setor responsável pela execução de novas obras, reformas e ampliações das unidades do Senac São Paulo. Dessa forma, administra os procedimentos envolvidos na realização dessas obras, desde a contratação de profissionais especializados, passando pela compra dos materiais e a supervisão dos serviços, até o acompanhamento do investimento financeiro anual. COORDENAÇÃO GERAL DOS HOTÉIS À Coordenação Geral dos Hotéis (CGH) cabe administrar a Central de Vendas dos Hotéis, e os Hotéis-Escola Senac Grande Hotel São Pedro e Grande Hotel Campos do Jordão. SUPERINTENDÊNCIA OPERACIONAL GERÊNCIA DE OPERAÇÕES 1, 2 E 3 As Gerências de Operação divididas em três regionais, têm como função primordial articular e monitorar a distribuição dos programas educacionais pela rede de unidades. À Gerência de Operações 1 estão subordinadas as unidades operacionais da região 1: Senac Aclimação; Senac Consolação; Senac Francisco Matarazzo; Senac Interlagos; Senac Itaquera; Senac Jabaquara; Senac Lapa Faustolo; Senac Lapa Scipião; Senac Lapa Tito; Senac Penha; S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 10

11 Relatório de Gestão 2012 Senac Santana, Senac Santa Cecília ; Senac Santo Amaro; Senac Tatuapé ; Senac Tiradentes; Senac Vila Prudente; Senac 24 de Maio; Senac Nove de Julho. À Gerência de Operações 2 estão subordinadas as unidades operacionais da região 2: Senac Americana; Senac Bertioga; Senac Campinas; Senac Guaratinguetá; Senac Guarulhos; Senac Itapetininga; Senac Itapira; Senac Itu; Senac Jundiaí; Senac Limeira; Senac Mogi Guaçu; Senac Osasco; Senac Piracicaba; Senac Rio Claro; Senac Santo André; Senac Santos; Senac São João da Boa Vista; Senac São José dos Campos; Senac Sorocaba; Senac Taubaté. À Gerência de Operações 3 estão subordinadas as unidades operacionais da região 3: Senac Araçatuba; Senac Araraquara; Senac Barretos; Senac Bauru; Senac Bebedouro; Senac Botucatu; Senac Catanduva; Senac Franca; Senac Jaboticabal; Senac Jaú; Senac Marília; Senac Presidente Prudente; Senac Ribeirão Preto; Senac São Carlos; Senac São José do Rio Preto e Senac Votuporanga. À Superintendência de Operações está subordinada ainda a Gerência de Atendimento Corporativo, que coordena e comercializa os produtos e serviços do Senac São Paulo junto às empresas do setor público e privado, em articulação com as Gerências de Operações, as Gerências de Desenvolvimento e as unidades operacionais. SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO GERÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO 1, 2, 3 E 4 Cabe às Gerências de Desenvolvimento pesquisar e analisar as necessidades de capacitação profissional do mercado de trabalho. Desenvolver cursos e outros tipos de serviços e produtos educacionais em atendimento a essas demandas. Articular com a rede de unidades do Senac a implantação dessas atividades. Monitorar e avaliar permanentemente os resultados dessas ações ajustando o foco para os interesses da clientela. Esses são, em resumo, os objetivos e compromissos das Gerências de Desenvolvimento (GDs) do Senac São Paulo, criadas em janeiro de GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 1 Trata dos serviços e produtos destinados ao atendimento de públicos com afinidades em criação, expressão e senso estético. Atua nas áreas de negócio abaixo e inclui ainda o Grupo de Cooperação Institucional (CI). o Design e Arquitetura (Design; Arquitetura e Urbanismo) o Moda (Moda; Beleza) o Comunicação e Artes (Comunicação Social; Imagem e Fotografia; Cinema, Vídeo, Rádio, TV e Teatro; Espanhol; Inglês; Francês ; Libras) GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 2 Trata do atendimento aos públicos que buscam ferramentas e processos administrativos e de gestão ou criação de empreendimentos produtivos. Inclui ainda o Núcleo de Empreendedorismo (EMP). Atua nas áreas de negócio abaixo e inclui ainda o Grupo de Planejamento (GP) e o Núcleo de Empreendedorismo (EMP). S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 11

12 Relatório de Gestão 2012 o Administração e Negócios (Administração Geral e Gestão de Pessoas; Comércio Exterior; Logística e Comércio Exterior; Finanças e Contabilidade; Marketing e Vendas) o Tecnologia da Informação (Gestão em Tecnologia da Informação e Desenvolvimento de Sistema; Aplicativos; Redes e Infraestrutura) GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 3 Atende aos públicos que prestam serviços para o setor de hospitalidade e entretenimento. Atua nas áreas de negócio abaixo e inclui ainda o Grupo Desenvolvimento Social (GDS). o Hotelaria e Eventos (Eventos; Hotelaria) o Desenvolvimento Social (Trabalho e Renda; Gestão Social) GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 4 Atende aos públicos que buscam o desenvolvimento sustentável das comunidades e o bem-estar pessoal e coletivo. Atua nas áreas de negócio abaixo e inclui ainda o Grupo Educação (Geduc). o Saúde e Bem-Estar (Gestão e Serviços de Saúde; Farmácia; Óptica; Podologia; Odontologia; Massoterapia; Estética; Práticas Integrativas e Complementares; Enfermagem; Radiodiagnóstico; Hemoterapia; Atividades Físicas) o Educação (Educação) o Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho (Meio Ambiente; Segurança e Saúde no Trabalho) SUPERINTENDÊNCIA UNIVERSITÁRIA CENTRO UNIVERSITÁRIO - CAMPUS SANTO AMARO O CAS - Campus Santo Amaro é uma das principais referências do ensino superior no País. Atualmente o Campus atende aos alunos de graduação, pós-graduação e extensão nas áreas de Turismo, Hotelaria e Gastronomia, Moda, Educação Ambiental, Ciências Exatas e Tecnologia, Comunicação e Artes e Saúde. CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPUS ÁGUAS DE SÃO PEDRO O CAP - Campus Águas de São Pedro integra o complexo educacional do Grande Hotel São Pedro Hotel-Escola Senac, um dos mais tradicionais centros de ensino do país no setor de gastronomia, hotelaria, turismo, eventos, lazer e educação da América Latina. Oferece cursos nos níveis de Graduação, Pós-Graduação, Extensão Universitária, Cursos Livres, além dos cursos de Qualificação Profissional - Capacitação para Cozinheiro e Garçom, Programa Educação para o Trabalho e Jovem Aprendiz. Também desenvolve atividades de Pesquisa e Iniciação Científica. CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO O CAJ - Campus Campos do Jordão, iniciou suas atividades educacionais em Em junho de 1998, foi inaugurado o Grande Hotel Campos do Jordão Hotel Escola SENAC. Na sua área de atuação, tem como missão desenvolver pessoas e organizações para atuarem em todas as áreas dos segmentos turístico, hoteleiro e gastronômico, mediante a oferta de programas de graduação, pós-graduação, extensão universitária, educação continuada, S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 12

13 Relatório de Gestão 2012 treinamentos in company e cursos básicos de Garçom e Cozinheiro, desenvolve ainda atividades em iniciação científica e pesquisa acadêmica. EDITORA SENAC SÃO PAULO Criada oficialmente em 1995, a Editora Senac São Paulo (EDS), período em que alcançou a marca dos 5 milhões de livros vendidos. A EDS conta com um catálogo ativo de mais de 800 títulos. Anualmente, são lançados aproximadamente oitenta títulos, e a Editora, que dispõe de uma boa rede de distribuidores, pode colocar os seus produtos em praticamente todas as cidades do Brasil. Fazem parte desse acervo títulos nas áreas em que o Senac atua, que enriquecem a bibliografia de seus cursos, além de atender ao mercado editorial. A produção da EDS, porém, não se restringe apenas a essas áreas. Temas relevantes e de interesse geral como política, filosofia, esportes, música, literatura, urbanismo, direitos humanos, entre outros, também são abordados. 2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E AÇÕES (ITEM INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DAS UNIDADES CLASSIFICADAS COMO SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS DO ANEXO II DA DN TCU 119/2012) 2.1 DESCRIÇÃO SUCINTA DE COMO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIDADE FOI ELABORADO, DESCREVENDO AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS UTILIZADAS E O GRAU DE ENVOLVIMENTO DAS PESSOAS NA ELABORAÇÃO. R.: A Proposta Estratégica para o quinquênio que norteia a atuação educacional do Senac São Paulo foi constituída de maneira participativa, por meio de materiais institucionais, entrevistas internas e externas, análises e reuniões de trabalho. Tem por finalidade oferecer uma base ainda mais sólida às condutas traçadas, alinhando a organização à sua missão institucional, ajudando a compor a visão de futuro, construída a partir da evolução natural do trabalho desempenhado na década anterior. A missão do Senac São Paulo é proporcionar o desenvolvimento de pessoas, por meio de ações educacionais que estimulem o exercício da cidadania e a atuação profissional transformadora e empreendedora, de forma a contribuir para o bem-estar da sociedade. Como visão, o Senac São Paulo pretende até 2015, fortalecer o seu reconhecimento como instituição de excelência na prestação de serviços educacionais inovadores, voltados à inclusão social e à formação diversificada de profissionais-cidadãos. Os valores da marca Senac dirigem nossos esforços promovendo nossa identidade comum e são: Atitude Empreendedora: Estimular e valorizar o potencial empreendedor de alunos, professores e funcionários, de forma que inovem em suas carreiras e sejam capazes de transformar oportunidades em ações pessoais e coletivas, convertendo-se em protagonistas da sociedade, imbuídos de espírito democrático e cidadão. S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 13

14 Relatório de Gestão 2012 Busca da Excelência: Desenvolver o sistema de gestão organizacional voltado para a busca do alto desempenho e para a satisfação completa dos clientes, orientando seu portfólio para contemplar a complexidade do mundo contemporâneo. Compromisso Social: Comprometer-se cotidianamente com a construção de cenários sociais mais justos e solidários, com ênfase em tornar seus serviços e produtos acessíveis para todos os segmentos da sociedade, exercendo uma ação contributiva e promovendo relações pautadas em confiança com as comunidades em que atua. Desenvolvimento Sustentável: Reconhecer seu papel como instituição integrante do conjunto de organizações que devem apoiar ativamente o desenvolvimento sustentável das comunidades. Desenvolvimento sustentável é aqui entendido como a evolução integrada de fatores, como o econômico, o social e as questões relacionadas à qualidade de vida e ao meio ambiente, em igual dimensão. Educação para a Autonomia: Possibilitar ao indivíduo o desenvolvimento de competências com fundamentação conceitual, conhecimentos científicos e tecnológicos, para que aprenda a entender, viver, conviver e agir, transformando sua vida e sua prática profissional e social, por meio da participação em sua comunidade. As Diretrizes para 2012 foram fundamentadas nesta Proposta Estratégica e nas análises da conjuntura interna e externa. Neste ano, a Proposta de Trabalho da Administração Regional 2012, além de prever os esforços em atender as crescentes metas do Programa Senac de Gratuidade e os preparativos para os grandes eventos esportivos (da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que se aproximam), destacava o início do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), programa de formação profissional coordenado pelo Ministério da Educação (MEC). Com o intuito de absorver todas essas demandas e considerando as determinações referidas na Proposta Estratégica do Senac São Paulo para o Quinquênio , a instituição investiu na ampliação e modernização da rede de unidades, no desenvolvimento de seus profissionais e em novas tecnologias educacionais, garantindo seu compromisso de sempre oferecer os melhores serviços educacionais para um número cada vez maior de pessoas. 2.2 INFORMAÇÕES SOBRE AS ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELA UNIDADE PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO DE GESTÃO. R.: O Senac São Paulo concluiu, em 2012, mais um período vitorioso, conquistando prêmios importantes para várias de suas iniciativas e números expressivos de atendimento, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Vale registrar também o lançamento de diversos cursos, demonstrando a sintonia entre a programação oferecida e as necessidades do mercado. Atendemos pessoas, sendo novos alunos e alunos de cursos iniciados em anos anteriores e que continuaram na instituição no período. Além disso, foram vendidos produtos editoriais, representando um crescimento de 28% comparado a Ingressaram em 2012, alunos beneficiados pela Política Senac São Paulo de Concessão de Bolsas de Estudo, sendo beneficiados pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). No ensino superior, o Senac São Paulo, concedeu bolsas nos Programas Universidade S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 14

15 Relatório de Gestão 2012 para Todos (ProUni), Financiamento Estudantil, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Pesquisa e nas modalidades carência financeira, iniciação científica, monitoria e extensão universitária. Destacamos ainda as pessoas beneficiadas pela Resolução 07/ desconto comerciário, concessão de desconto de 20% em cursos livres, técnicos e superiores aos empregados, empresários e sócios de empresas e entidades contribuintes do Senac São Paulo, filiadas aos Sindicatos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, integrantes do setor do comércio, serviços e turismo optantes pelo Simples Nacional e Centrais Sindicais de Trabalhadores do Estado de São Paulo. Além disso, o Senac também treinou pessoas pelo atendimento corporativo, em mais de 900 organizações públicas e privadas. Como principais ações estratégicas no exercício, citamos: Campus Virtual: Credenciamento para oferta a distância de todas as modalidades de ensino superior, o que proporcionará a ampliação de escala das ações educacionais da Instituição a partir do 1º semestre de Os polos de oferta serão: Campus Santo Amaro (Graduação e Pós-graduação) e Lapa Tito (Graduação). Centro de Estudos Aplicados: Fortalecimento da relação entre o Senac São Paulo, empresas, poder público e sociedade nas seguintes áreas de atuação: inovação tecnológica, sustentabilidade, hospitalidade, empreendedorismo e relações internacionais. Internacionalização: Realização de três intercâmbios de alunos nas seguintes Instituições: École Nationale Supérieure de la Photographie (Arles Cedex, França); IPF Instituto Português de Fotografia (Lisboa-Portugal); e Rochester Institute of Technology (Rochester-NY, Estados Unidos). Programa de Iniciação Científica: Aprovação de 104 projetos de alunos e professores pesquisadores para desenvolvimento de iniciação científica, tecnológica e artística. Unidades Inauguradas: Interlagos e Grande Hotel Campos do Jordão (Ampliação da pizzaria e Implantação de sistema de climatização quente/frio em todos os apartamentos e suítes). Projeto Senac Solution Sistematização dos processos de secretaria educacional e acadêmica: Conclusão da sistematização na unidade Santa Cecília, início da implantação na segunda unidade piloto Senac Itaquera e implementação dos processos para cursos na modalidade "EAD", consolidando as ofertas do Campus Virtual Senac no mercado brasileiro. S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 15

16 Relatório de Gestão 2012 Expansão da área de atuação da Editora Senac São Paulo: Ampliação da marca Senac no país, buscando nos mercados latino-americano e europeu editoras parceiras para tradução das obras, assim como aumentar a rede de distribuidores internacionais. 2.3 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROGRAMAS OU OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, DOS PROJETOS, ATIVIDADES, AÇÕES, ETC. DO PLANO DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA, COMPARANDO-SE OS VALORES PLANEJADOS OU PREVISTOS COM OS EFETIVAMENTE REALIZADOS E JUSTIFICANDO AS VARIAÇÕES SIGNIFICATIVAS. R.: Os programas e ações em 2012 são: Programa de Cursos Básicos; Programa de Cursos Técnicos; Programa de Ensino Superior; Programa de Ações Extensivas a Educação. PROGRAMA DE CURSOS BÁSICOS DADOS GERAIS DO PROGRAMA Tipo de programa: Objetivo geral: Objetivos Específicos: TABELA 3 Programa Finalístico Cursos e programas de formação inicial e continuada: Aprendizagem Comercial, Cursos de Aperfeiçoamento, Cursos de Capacitação, Programa Educação para o Trabalho, Programas Socioprofissionais, Programas para Menores e Preparação para Exames Profissionais. Aprendizagem Comercial Programa destinado a jovens de quatorze a vinte e quatro anos, empregados no setor de comércio de bens, serviços e turismo encaminhados pelas empresas, por meio de contrato de Aprendizagem, na condição de aprendizes, que visa desenvolver competências necessárias ao exercício profissional na forma da Lei nº 1097/00 e Decretos Lei nº 8622/46 e nº 5598/05. Aperfeiçoamento Cursos e programas com características variadas, destinados a profissionais, para complementação, atualização ou aprofundamento de competências que visam ao seu desenvolvimento frente às mudanças em curso no mundo do trabalho. Programas Socioprofissionais Programas com características e duração variadas, destinados ao aprimoramento pessoal e ao exercício da cidadania, desenvolvendo competências relacionadas a atividades geradoras de renda. Programas para Menores Programas estruturados para o desenvolvimento das competências básicas. Não são expedidos certificados de conclusão, apenas atestados de freqüência. Programas Socioculturais Programas e atividades com duração variável, destinados ao desenvolvimento cultural das pessoas, em empresas ou comunidades. São oferecidos como educação continuada ou permanente. Preparação para Exame Profissional Cursos preparatórios para clientela inscrita em exames supletivos para exclusivo efeito de Habilitação Profissional. Capacitação Cursos que propiciam o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de uma profissão, com identidade reconhecida pelo mercado de trabalho e destinada a pessoas com escolaridade variável. Além da formação técnica específica devem, S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 16

17 Relatório de Gestão 2012 Indicadores : também, desenvolver as competências básicas necessárias a todos os profissionais e aquelas relativas à área a qual se vinculam. Programa de Educação para o Trabalho Novas Conexões Programa voltado para jovens que visa o desenvolvimento de competências que ampliem as possibilidades de inserção no mundo do trabalho, geração de renda e participação na sociedade. Formação Inicial Programa com características variadas, destinado a todas as áreas profissionais, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de competências básicas. Não exige qualificação profissional completa e a carga horária é dimensionada de acordo com as necessidades do curso. Metas Financeiras (realizado x orçado) e Quantificação das pessoas atendidas nos programas (produção) TABELA 4 Informações de atendimentos Previsto 2012 Realizado 2012 Atendimento a pessoas (*) (*) Alunos matriculados no ano e provenientes de cursos de anos anteriores que continuam em andamento fonte: SAC Sistema de Atendimento ao Cliente TABELA 5 Informações financeiras Previsto 2012 Realizado 2012 Receita Educacional (1) Despesas Correntes (2) Resultado Financeiro Liquido (1) - (2) PROGRAMA DE CURSOS TÉCNICOS DADOS GERAIS DO PROGRAMA Tipo de programa: Objetivo geral: Objetivos Específicos: Indicadores: TABELA 6 Programa Finalístico Cursos e programas das modalidades de Habilitação Técnica, Qualificação Técnica e Especialização Técnica. Habilitação Técnica de Nível Médio Modalidade de curso que tem como requisito mínimo de acesso estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Possibilita o exercício de uma profissão técnica de nível médio. Qualificação Técnica de Nível Médio Modalidade de curso que tem como requisito mínimo de acesso o ensino fundamental completo desde que estabelecido no Plano de curso da respectiva Habilitação. Compõe o itinerário formativo do técnico de nível médio e propicia o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de uma profissão reconhecida no mercado de trabalho. Integra a organização curricular de uma habilitação técnica de nível médio, podendo ser oferecida de forma independente desde que a instituição tenha autorização pelo sistema de ensino para a devida habilitação. Especialização Técnica de Nível Médio Modalidade de curso vinculado a uma qualificação ou habilitação técnica de nível médio constituindo parte do itinerário formativo do técnico. Propicia o domínio de novas competências àqueles que já são habilitados e desejam especializar-se em um determinado segmento profissional. Metas Financeiras (realizado x orçado) e Quantificação das pessoas atendidas nos programas (produção) S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 17

18 Relatório de Gestão 2012 TABELA 7 Informações de atendimentos Previsto 2012 Realizado 2012 Atendimento a pessoas (*) (*) Alunos matriculados no ano e provenientes de cursos de anos anteriores que continuam em andamento fonte: SAC Sistema de Atendimento ao Cliente TABELA 8 Informações financeiras Previsto 2012 Realizado 2012 Receita Educacional (1) Despesas Correntes (2) Resultado Financeiro Líquido (1) - (2) PROGRAMA DE ENSINO SUPERIOR DADOS GERAIS DO PROGRAMA Tipo de programa: Objetivo geral : Objetivos Específicos: Indicadores: TABELA 9 Programa Finalístico Cursos e programas das modalidades Graduação, Pós-graduação, Cursos de Extensão Universitária. Graduação Bacharelado Modalidade de curso que prevê a formação de profissionais de nível superior, bem como para a carreira de ensino superior e da pesquisa. Graduação - Licenciatura Modalidade de curso que faculta o direito a exercer o magistério na educação básica (ensino fundamental ou médio) e/ou na educação profissional técnica de nível médio (cursos técnicos). Graduação Formação Específica Modalidade de curso determinada por legislação educacional para cursos de graduação. Pós-Graduação / Lato Sensu (Especialização) Modalidade de curso que consiste em um conjunto coerente de atividades capazes de prover a completa adaptação de um graduado às funções a que se destine no mercado de trabalho, considerando a legislação em vigor. Pós-Graduação / Strictu Sensu (Mestrado) Modalidade de curso destinada a proporcionar formação docente, capacitação científica, tecnológica, profissional e cultural, ampla e aprofundada, desenvolvendo a habilidade de pesquisa, nos diferentes campos do saber. Extensão Universitária Os cursos de extensão do Centro Universitário Senac São Paulo têm por finalidade a divulgação e atualização de conhecimentos e de tecnologias que permitam aprimorar a formação profissional. Metas Financeiras (realizado x orçado) e Quantificação das pessoas atendidas nos programas (produção) TABELA 10 Informações de atendimentos Previsto 2012 Realizado 2012 Atendimento a pessoas (*) (*) Alunos matriculados no ano e provenientes de cursos de anos anteriores que continuam em andamento fonte: SAC Sistema de Atendimento ao Cliente S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 18

19 Relatório de Gestão 2012 TABELA 11 Informações financeiras Previsto 2012 Realizado 2012 Receita Educacional (1) Despesas Correntes (2) Resultado Financeiro Líquido (1) - (2) PROGRAMA DE AÇÕES EXTENSIVAS À EDUCAÇÃO DADOS GERAIS DO PROGRAMA Tipo de programa: Objetivo geral: Objetivos Específicos: Indicadores: TABELA 12 Programa Finalístico Programação variada, contendo eventos tais como Seminários, Workshops, Palestras, Conferências, Eventos de Orientação para o Trabalho, entre outros Disseminar informações e conhecimentos, no âmbito da Educação Profissional, na perspectiva de tornar efetivo o princípio da educação continuada. Metas Financeiras (realizado x orçado) e Quantificação das pessoas atendidas nos programas (produção) TABELA 13 Informações de atendimentos Previsto 2012 Realizado 2012 Atendimento a pessoas (*) (*) Alunos matriculados no ano e provenientes de cursos de anos anteriores que continuam em andamento fonte: SAC Sistema de Atendimento ao Cliente TABELA 14 Informações financeiras Previsto 2012 Realizado 2012 Receita Educacional (1) Despesas Correntes (2) Resultado Financeiro Liquido (1) - (2) INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES UTILIZADOS PELA ENTIDADE PARA MONITORAR E AVALIAR A GESTÃO, ACOMPANHAR O ALCANCE DAS METAS, IDENTIFICAR OS AVANÇOS E AS MELHORIAS NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, IDENTIFICAR NECESSIDADE DE CORREÇÕES E DE MUDANÇAS DE RUMOS, ETC. Programa de Cursos básicos Informações sobre resultados alcançados TABELA 15 Atendimentos Fórmula de Cálculo: Indicador de produção = Atendimentos Realizados em 2012 = Atendimentos Previstos em (0,4%) S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 19

20 Relatório de Gestão 2012 Análise dos Resultados Alcançados: O indicador de atendimentos demonstra que a realização 2012 das modalidades dos Cursos Livres praticamente atingiu a meta prevista para o ano. Modalidades como Aprendizagem, Capacitação e Programas Socioprofissionais tiveram desempenho acima do previsto, em contrapartida a modalidade Aperfeiçoamento gerou atendimentos levemente abaixo do planejamento inicial, o que determinou o não atendimento completo da meta. Programa de Cursos técnicos Informações sobre resultados alcançados Atendimentos TABELA 16 Fórmula de Cálculo: Indicador de Produção = Atendimentos Realizados em 2012 = Atendimentos Previstos em Análise dos Resultados Alcançados: O indicador de atendimentos demonstra que a realização em 2012 das modalidades dos Cursos Técnicos ultrapassou em 5,1% a meta prevista para o ano, evidenciando a eficiência das Unidades em suas programações de oferta, com destaque para a modalidade Habilitação Técnica de Nível Médio, com o resultado 5,3% acima da previsão. 5,1% Programa de Ensino superior Informações sobre resultados alcançados Atendimentos TABELA 17 Fórmula de Cálculo: Indicador de Produção = Atendimentos Realizados em 2012 = Atendimentos Previstos em ,5% Análise do Resultado Alcançado: Em 2012 ocorreram lançamentos de novos títulos e expansão de títulos em unidades que não ofertavam programas de Ensino Superior (pós-graduação). Tais ações resultaram na superação de 7,5% em relação à previsão destas modalidades. Programa de Ações Extensivas à Educação Informações sobre resultados alcançados Atendimentos TABELA 18 Fórmula de Cálculo: Indicador de Produção = Atendimentos Realizados em 2012 = Atendimentos Previstos em ,3% S e n a c S ã o P a u l o R e l a t ó r i o d e G e s t ã o - E xe r c í c i o Página 20

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