ADUFCG Comando Local de Greve. Comissão de Tesouraria
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- Luciano de Miranda Clementino
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1 ADUFCG Comando Local de Greve Comissão de Tesouraria Prestação de contas Mês de Maio: Data Despesas Valor 15/mai Valor de fundo de greve ,71 16/mai Táxi aeroporto CG-JP 150,00 Confecção de panfletos 200,00 Passagens JPA-Brasília 2.259,44 Táxi 65,00 17/mai Hotel JPA Marinalva/Lucianna 189,00 Café da Manhã Cuité 350,00 Serviço de som 30,00 Xerox encadernação 5,90 Confecção de cartazes 600,00 Táxi 50,00 18/mai Serviço de som 280,00 Confecção de faixas 850,00 19/mai Material de escritório 10,00 Material de escritório 23,97 Roteador + pinos adaptadores 93,97 Material de escritório 15,90 Suporte 73,80 21/mai Confecção de faixas 400,00 Supermercado - Lanches 51,89 Feijoada em Sumé 147,39 Combustível CG-Sumé 70,00 22/mai Tinta de impressora 55,00 Estacionamento 2,00 Supermercado - Lanches 543,03
2 Material de escritório 134,90 Supermercado - Lanches 6,14 Material de escritório 136,00 Confecção de panfletos e cartazes 800,00 Táxi Rádio Panorâmica 17,75 23/mai Combustível Pombal-CG 80,00 Diárias Prof. Renilton 180,00 Feijoada em Sumé 63,00 Carro de som 15,00 Táxi 10,00 24/mai Diárias Prof. Amaurí 120,00 Confecção de camisetas 1.200,00 Confecção de panfletos 475,00 Hospedagem Prof. Renilton 178,00 Hospedagem Prof. Lauro 30,00 Táxi 10,00 25/mai Carro de som (8 vezes) 320,00 Prestação de serviço (limpeza) 120,00 Flat em Brasília 3.000,00 Confecção de bandeiras 350,00 Xerox + encadernação 78,10 Mototáxi (12 corridas) 60,00 Prestação de serviços 30,00 Diárias Prof. Luciano mendonça 1.125,00 27/mai Táxi Sumé-Cuité-JP (Ida e volta) 630,00 Diárias Profa. Marinalva Vilar 1.100,00 Diárias Profa.Lucianna Gama 1.100,00 Táxi 35,00 28/mai Lanche Sumé 100,00 29/mai Prestação de serviços 20,00 30/mai Compra de megafones 195,00 Material para mobilização 80,13 31/mai Frete Pombal-CG 30,00 Material elétrico 30,00 Material elétrico 10,00
3 Frete Filmadora JP-CG 16,00 botijões de gás 70,00 Total das Despesas Maio ,35 Saldo do fundo de greve ,36 Mês de Junho: 01/jun Valor de fundo de greve ,36 01/jun Alimentação apart-hotel 50,00 Despesas com músicos Show Praça 131,26 Material elétrico 120,00 Confecção de panfletos 280,00 Confecção de camisetas 1.600,00 Impressão de jornal 480,00 Show Praça da Bandeira 550,00 Faxina 120,00 Material de escritório 11,25 Apoio show Praça da Bandeira 6,00 Táxi 21,00 02/jun Táxi Brasília 25,00 03/jun Pagamento parcial ônibus marcha Brasília 1.200,00 Táxi aeroporto CG 14,00 04/jun Xerox 31,50 Diárias prof. Gonzalo participação CNG 800,00 Pag. restante do ônibus marcha Brasília 2.800,00 Diárias prof. Lauro 200,00 Diárias dos alunos - marcha Brasília 720,00 Diárias dos professores p/ marcha Brasília 1.000,00 Táxi Campina Grande 21,00 Táxi aeroporto CG-JP 150,00
4 Táxi Brasília 28,00 Táxi Brasília 45,00 05/jun Táxi Brasília 25,00 Material de escritório 26,00 Táxi Brasília 23,00 Serviço 10,50 06/jun Combustível 50,06 Serviço de carro de som (4 vezes) 160,00 Táxi Brasília 23,00 07/jun Táxi Brasília 27,00 08/jun Ônibus marcha das Vadias 1.000,00 Táxi Brasília 24,00 Táxi JPA/CG 150,00 Diárias e material para marcha das Vadias 1.380,00 Sedex 55,40 Táxi 100,00 Impressão de comunicados e ligeirinhas 150,00 Supermercado 665,73 Confecção de camisetas 1.200,00 Passagens ato Brasília ,00 09/jun Táxi Brasília 39,44 10/jun Táxi Brasília 53,00 11/jun Táxi Brasília 23,00 12/jun Táxi Brasília 32,00 13/jun Táxi Brasília 27,00 Confecção de adesivos 250,00 14/jun Passagem CG-JP (Encontro da Regional) 20,50 Táxi 25,00 15/jun Carro de som (8 vezes) 320,00 Diárias Prof. Tiago (CNG) 840,00 Jornal da Paraíba 330,00 Confecção de faixas 150,00 Táxi Encontro Regional 9,00 Diária evento sobre racismo 60,00 Faxina 240,00
5 Táxi 10,00 16/jun Táxi Encontro Regional 17,00 Hotel Encontro Regional 124,00 Táxi Brasília 42,00 Diárias para Encontro Regional 120,00 17/jun Passagem JP-CG (Encontro da Regional) 20,50 Táxi 12,00 18/jun Folheto de Cordel 1.200,00 Material de escritório 101,27 Material elétrico 101,60 Táxi Brasília 26,00 Combustível filmagem campi fora de sede 90,00 19/jun Repasse fundo de greve Andes-SN 1.089,00 Táxi Brasília 28,00 Diária Felipe Filmagem 60,00 Diária Marinalva + Quilometragem carro 140,00 Diária CNG Gonzalo 520,00 Evento sobre Vlademir Herzog (lanche) 364,65 Táxi 15,00 Apresentação circence Pça. Bandeira 400,00 20/jun Confecção de panfletos 360,00 Táxi Brasília 40,00 Mototáxi evento teatro 5,00 Diárias filmagem 360,00 21/jun Hotel em Brasília (Marcha) 1.708,00 Táxi Brasília 20,00 22/jun Carro de som (13 vezes) 520,00 Táxi Brasília 43,00 Faxina 120,00 Hotel comissão de diagnóstico 230,00 Desp. Comb+carro comis. Diagnóstico 496,75 24/jun Táxi 24,00 25/jun Jornal da Paraíba 660,00 Táxi 15,00
6 Táxi 14,00 26/jun Táxi 15,00 Táxi 11,00 Confecção de senhas 50,00 Confecção de faixas 220,00 Supermercado 331,10 Táxi 18,00 Pagamento hotel Brasília 3.850,00 27/jun Táxi 16,00 Táxi 12,50 Táxi 13,00 Confecção de faixas 90,00 Diárias para CNG- Marinalva 1.080,00 Prestação de serviços-felipe 600,00 Despesas ida para Parnaíba-Parnaíba 1.841,64 Combustível para Conad 474,67 28/jun Táxi 14,00 Táxi 13,00 Táxi 16,50 Adiantamento feijoada S. Pedro 2.000,00 Despesas com feijoada 226,80 Deslocamentos na cidade-combust. 50,00 29/jun Deslocamento uso de carro 30,00 Táxi 13,00 Apresentação musical da feijoada 800,00 Diárias para CNG- Amauri 800,00 Pag. restante do buffet da feijoada 2.000,00 Prestação serviço feijoada 180,00 Pagamento de Flat Brasília + desp ,00 Deslocamento na cidade 100,00 30/jun Táxi 15,00 Táxi 10,00 Total das Despesas Junho ,62 Saldo do fundo de greve ,74
7 Mês de Julho: 01/jul Valor de fundo de greve ,74 01/jul Táxi 13,00 Táxi 11,00 Táxi 15,00 Diárias para ida a Assembléia em J. Pessoa 140,00 03/jul Carro de som 900,00 Confecção de faixas 100,00 04/jul Desp. Comb+carro ato público JPA 209,00 Diárias ato público em JPA 300,00 Diárias filmagem Sumé 180,00 Passagens aéreas 3.123,05 Despesas com feijoada 122,00 Combustível 105,00 Frete de ônibus para ato em J. Pessoa 850,00 Deslocamento na cidade 10,00 Diárias ato público Banco Central 380,00 Diárias Roberto CLG 120,00 05/jul Botijão de gás 35,00 Confecção de panfletos 630,00 Despesas show na Praça 68,00 06/jul Despesas com faxina 240,00 Prestação de serviço estação docente 60,00 Buffet festa da Estação Docente 2.000,00 Carro de som 600,00 Confecção de leques 1.288,00 Apresentação musical + som estação docente 600,00 Diária CNG - Danielly 1.200,00 Gravador digital 199,00 Táxi para aeroporto de diversos professores 800,00 08/jul Táxi 12,00 09/jul Despesas instalação elétrica 20,00 Serviço de apoio estação docente 40,00 Taxi para aeroporto diversos professores 480,00 Refeições para CLG 375,70 11/jul Despesas CLG em Sumé 1.086,00 Material de escritório 4,90 Supermercado 246,85 Material de escritório 10,00
8 Panfletos e cartazes 650,00 12/jul material elétrico 7,00 cópias 8,00 Lanches CLG 37,01 Despesas gerais 26,77 Diárias Lisboa CNG 1.500,00 Arranjos mesa estação docente 200,00 13/jul Faxinas 120,00 Táxi 27,00 Carro de som 600,00 ônibus marcha Brasília ,00 Combustível 92,01 14/jul Deslocamento na cidade 40,00 16/jul Diárias para marcha em Brasília 2.300,00 Refeições para CLG 160,45 Confecção de faixas 490,00 cópias 18,00 Diárias estudantes marcha em Brasília 4.950,00 17/jul cópias 30,00 Táxi 35,00 Táxi 10,00 Táxi 37,00 Adufpb 260,00 Despesas sarau e CLG em Sumé 298,75 18/jul Adiantamento Buffet estação docente 1.000,00 cópias 20,00 Táxi 8,00 Táxi 8,00 Despesas Estação Docente 275,94 19/jul Material de escritório 6,35 Táxi 35,00 Táxi 34,00 Confecção de camisas 2.880,00 Panfletos 360,00 20/jul Cópias 33,00 Passagens aéreas ,60 Buffet festa da Estação Docente 1.500,00 Conjunto musical Estação Docente 900,00 Locação de som 300,00 Serviço elétrico 30,00 Serviço de carro de som (27 vezes) 1.080,00 Diárias para O CNG- Lucianna Gama 800,00 Faxinas 160,00 Táxi 29,00
9 22/jul Táxi 27,00 23/jul Balões de gás 34,23 mototáxi 11,00 cópias 100,00 24/jul Ingressos para Jogo do Treze (CNG) 340,00 Táxi 16,00 25/jul 24 corridas de mototáxi + Táxi 165,00 Assessoria de Imprensa - Felipe 600,00 Táxi- & viagens para JPA + Aeroporto CG 1.080,00 Publicação Jornal da Paraíba 1.000,00 Deslocamento na cidade 40,00 cópias 8,00 26/jul Confecção de faixas e bandeiras 150,00 Passagem ônibus Pombal- CG 44,40 Faixa 70,00 Diárias participação no CLG _ Prof. Roberto 120,00 Táxi 28,00 27/jul Confecção de panfletos 450,00 Confecção de faixas e bandeiras 220,00 Hotel - Prof. Roberto 98,00 ônibus CG - Pombal 47,00 Táxi 27,00 Cartolina 13,00 28/jul Van participação do CLG em Recife 450,00 30/jul Ingressos para Jogo do Campinense (CNG) 550,00 Cópias 5,00 Total das Despesas Julho ,01 Saldo do fundo de greve ,73 Total gasto desde o início da greve: R$ ,98
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