MANUAL DA GESTÃO DA QUALIDADE

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1 Seção 1 Introdução / Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade Seção 1 Introdução / Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade Na busca contínua da melhoria da Qualidade, a SMIDDA preparou e aprovou este Manual do Sistema de Gestão. Para alcançar seus objetivos, a SMIDDA organizou-se de forma que todos os fatores técnicos, administrativos e humanos que possam afetar a qualidade do produto ou serviço estejam sob controle. Este manual representa o Sistema da Gestão da Qualidade da SMIDDA Industrial EIRELI, com sua fábrica localizada na Rua 548, numero 297, Jardim Praiamar, na cidade de Itapema/SC. Os processos Contábeis, Recursos Humanos são executados por escritório contábil contratado, Análise Metalográfica, são executadas pelo fornecedor que executa o corte do material. Nestes casos citados considerados remotos. A SMIDDA iniciou suas atividades em 01 de Dezembro de 2014, em galpão com área de 1000 m 2. Seus produtos e serviços são destinados à indústria automotiva. Alterações no Manual do Sistema de Gestão serão feitas de acordo com o retorno de informações e dados das funções dentro da organização e de acordo com os resultados das auditorias internas. Alterações neste Manual serão distribuídas a todos os portadores de cópias controladas conforme lista mestra e serão claramente identificadas. Todas as outras cópias do Manual serão consideradas Somente para fins de informação e serão identificadas como Cópia Não Controlada. O Manual do Sistema de Gestão representando o primeiro nível do Sistema da Gestão da Qualidade da SMIDDA não é considerado confidencial. Todos os outros níveis são considerados confidenciais da empresa e não devem ser dispostos externamente à SMIDDA, sem permissão da mesma. O Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade da SMIDDA é válido para: FABRICAÇÃO DE COMPONENTES METÁLICOS USINADOS E FORJADOS PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA Aplicação do Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade: Item da seção 7 excluído O Item 7.3 é totalmente excluído para projeto de produto. Justificativa PORQUE A SMIDDA APENAS REALIZA O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO, FICANDO A CARGO DO CLIENTE A RESPONSABILIDADE SOBRE O PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO. Rev.: 00 Página 1 / 31

2 Seção 2 Abordagem de Processo Seção 2 Abordagem de Processo CLIENTES Espeficicações Requisições Gratificações Pedidos Reclamações COMERCIAL Cotação Carteira de Pedidos Atendimento ao Cliente Análise Crítica de Contrato Orçamentos PROGRAMAÇÃO Programação da Produção Situação dos Estoques Entregas Necessidades MO/MP/Máquinas ENGENHARIA APQP/PPAP Custo Industrial Projetos Ferramentas Análise Viabilidade Projetos Máquinas/Dispositivos PRODUÇÃO Cumprimento do programa Melhoria Continua Planos de ações Apontamento de Produção METROLOGIA Programação de Calibração Relatórios Dimensionais Estudos MSA MATERIAIS Ordem de Compras Cotações Controle de Estoque Materiais Conferidos Materiais Embalados PROCESSOS DE APOIO - INTEGRAÇÃO COM TODOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO GESTÃO GESTÃO QUALIDADE Fluxo de Caixa Orçamento Receitas Despesas Plano de Investimento Sofwares atualizados Backup das informações Contratação de Pessoal Plano de Treinamento Plano de Beneficios Folha de Pagamento Máquinas funcionando Manutenção Corretiva, Preventiva e Preditiva Suporte Técnico Disponibilidade de Recursos Definições estratégicas Satisfação Clientes Melhoria Continua Material Inspecionado Auditoria de Processo Auditoria de Produtos Auditoria Interna Indicadores Planos de Ações Rev.: 00 Página 2 / 31

3 Seção 2 Abordagem de Processo A SMIDDA mantém um sistema visando identificar e adquirir quaisquer controles, processos, equipamentos de inspeção, dispositivos, meios e práticas de produção que possam ser necessários para atingir a qualidade requerida. A qualidade do produto é obtida através de um planejamento que inclui o conhecimento dos requisitos dos clientes, a aquisição das matérias primas adequadas, o controle do processo, a aplicação de meios apropriados para as inspeções e ensaios, a embalagem e a preservação do produto acabado e, quando requerida a assistência técnica aos clientes. A implementação, eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade da SMIDDA e a permanente adequação deste aos requisitos da empresa são continuamente comprovadas através de Auditorias Internas, Registros da Qualidade e Análise Crítica pela Direção. O mapeamento dos processos, contendo suas entradas, saídas, recursos indicadores e procedimentos relacionados estão descritos conforme IGQ 003 Mapeamento do Processo. Rev.: 00 Página 3 / 31

4 Seção 3 Objetivo Seção 3 Objetivo 3 GENERALIDADES A Norma ISOTS16949 especifica requisitos para um Sistema de Gestão da Qualidade. 3.1 APLICAÇÃO Todos os requisitos desta Norma ISO/TS são genéricos e são aplicados em toda a empresa, sem levar em consideração o tipo, tamanho e produto fornecido, desde que o produto seja aplicado ao setor automotivo ou serviço de revenda autorizado. 3.2 REFERÊNCIA NORMATIVA NBR ISO/TS TERMOS E DEFINIÇÕES Para os efeitos deste Manual do Sistema de Gestão, aplicam-se os termos e definições da ISO 9000, sendo que estes são imprescindíveis para a interpretação da ISOTS 16949, conforme segue: Qualidade: grau pelo qual um conjunto de características inerentes atende a requisitos. Sistema: conjunto de elementos que interagem ou se inter-relacionam. Processo: sistema de atividades que usa recursos para transformar entradas em saídas. Produto: resultado de um processo. Serviço: produto intangível, resultado de pelo menos uma atividade realizada entre o fornecedor e o cliente. Requisito: necessidade ou expectativa que é declarada, muitas vezes implícita ou obrigatória. Especificação: documento definindo requisitos. Característica: particularidade que distingue. Característica da qualidade: característica inerente de um produto, processo ou sistema relacionada a um requisito. Procedimento: maneira especificada de realizar uma atividade ou processo. Rev.: 00 Página 4 / 31

5 Seção 3 Objetivo Documento: informação e seu meio de suporte. Registro: documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de realização de atividades. Melhoria da qualidade: parte da gestão da qualidade focada no aumento da eficácia e eficiência. Eficácia: medida da extensão em que atividades planejadas são realizadas e que os resultados planejados são atingidos. Eficiência: relação entre os resultados atingidos e os recursos usados. Projeto & Desenvolvimento: conjunto de processos que transforma requisitos em características especificadas ou em especificação de um produto, processo ou sistema. Satisfação do Cliente: percepção do cliente sobre o grau no qual os seus requisitos foram atendidos. Não Conformidade: não atendimento a um requisito. Defeito: não atendimento a um requisito relacionado ao uso pretendido ou especificado. Planejamento da qualidade: parte da gestão da qualidade focada no estabelecimento de objetivos da qualidade e na especificação dos processos operacionais necessários e dos recursos respectivos para atingir aos objetivos da qualidade. Gerenciamento/gestão: atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização. Alta Direção: pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma organização no seu mais alto nível. Sistema de gestão: sistema para estabelecer a política da qualidade e objetivos da qualidade e para alcançar esses objetivos. Sistema de gestão da qualidade: sistema de gestão para dirigir e controlar uma organização com relação à qualidade. Ação Corretiva: ação para eliminar a causa de uma não conformidade detectada ou outra situação indesejável. Ação Preventiva: ação para eliminar a causa de uma não conformidade potencial ou outra situação potencialmente indesejável. Correção: ação para eliminar uma não conformidade detectada. Rev.: 00 Página 5 / 31

6 Seção 3 Objetivo Política da qualidade: intenções e diretrizes globais de uma organização, relacionadas a qualidade, formalmente expressas pela Alta Gerência. Objetivos da qualidade: algo baseado ou desejado, relativo a qualidade. Os oito Princípios da Gestão da Qualidade Oito princípios da gestão da qualidade foram identificados para facilitar o alcance aos objetivos da qualidade. São eles: 1) Foco no cliente: organizações dependem de seus clientes e, portanto, devem procurar entender as suas atuais e futuras necessidades, procurar atender aos seus requisitos e procurar exceder as suas expectativas; 2) Liderança: líderes estabelecem unidade de propósito e direção da organização. Eles devem procurar criar um ambiente interno no qual as pessoas podem se tornar totalmente envolvidas na obtenção dos objetivos da organização; 3) Envolvimento das pessoas: as pessoas, em todos os níveis, são a essência de uma organização e seu pleno envolvimento permite que suas habilidades sejam usadas para o benefício da organização; 4) Abordagem de processo: um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando atividades e recursos respectivos são gerenciados como um processo; 5) Abordagem de sistema para gestão: a identificação, entendimento e gestão de processos inter-relacionados como um sistema contribui para a eficácia e eficiência da organização em atingir seus objetivos; 6) Melhoria Contínua: a melhoria contínua do desempenho global deve ser um objetivo permanente da organização; 7) Abordagem factual no processo decisório: decisões eficazes são baseadas na análise de informações e dados; e, 8) Relações mutuamente benéficas com o fornecedor: relações mutuamente benéficas entre a organização e seus fornecedores proporciona maior capacidade de ambas em criar valor. Rev.: 00 Página 6 / 31

7 Seção 4 Sistema de Gestão da Qualidade Seção 4 Sistema de Gestão da Qualidade REQUISITOS GERAIS. A SMIDDA mantém um Sistema da Qualidade documentado de forma a assegurar que o produto está em conformidade com os requisitos especificados nesta norma e assim buscando melhorar continuamente a sua eficácia Requisitos Gerais A SMIDDA assegura o controle sobre os processos subcontratados conforme descrito no item Processo de Aquisição e item Fontes aprovadas pelo cliente deste manual. 4.2 REQUSITOS DE DOCUMENTAÇÃO O Sistema de Gestão da Qualidade estabelecido pela SMIDDA está documentado e mantido em quatro níveis de Documentação, como abaixo: PGQ IGQ DGQ Manual da Gestão da Qualidade (incluindo Pólitica da Qualidade e Objetivos) Procedimentos da Gestão da Qualidade Instruções da Gestão da Qualidade Documentos da gestão da Qualidade (Registros) MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO O Manual do Sistema de Gestão está estruturado conforme os requisitos da Normas ISO ISO/TS o qual referencia os procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO Procedimentos documentados estão estabelecidos para controlar os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade da SMIDDA, conforme descrito no procedimento PGQ 001 Controle de Documentos e PGQ Controle de Registros. Rev.: 00 Página 7 / 31

8 Seção 4 Sistema de Gestão da Qualidade Os documentos são analisados criticamente, aprovados e reaprovados por pessoal autorizado, antes da sua emissão/atualização. Os documentos são enviados às pessoas envolvidas nas atividades afins, cabendo a cada um a responsabilidade pela guarda, conservação e implementação dos mesmos; sendo que está assegurada que somente emissões pertinentes estão disponíveis nos locais designados e que os documentos não-válidos e/ou obsoletos são removidos dos pontos de emissão ou uso. As alterações em documentos e dados são analisadas criticamente e aprovados pelas mesmas funções que realizaram e aprovaram os originais e que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis. Uma lista mestra dos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade da SMIDDA está prontamente disponível para indicar a revisão atual dos mesmos Especificações de Engenharia A SMIDDA mantém um processo que assegura pronta análise crítica, distribuição e implementação para todas normas/especificações de engenharia e suas alterações, baseados nos requisitos de prazo do cliente. Quando houver qualquer alteração, as providências são tomadas em um prazo máximo de duas semanas corridas, conforme descrito no PGQ 09 Análise de Viabilidade e Crítica de Contrato. A SMIDDA mantém registrada a data na qual cada alteração é implementada em produção. Os documentos fornecidos por terceiros e normas de domínio são analisados, aprovados e controlados antes do uso CONTROLE DE REGISTROS. Os Registros da Qualidade da SMIDDA são gerados de forma legível, armazenados e mantidos de maneira a serem prontamente recuperáveis, em instalações que previnam danos, deterioração e perda para demonstrar a conformidade com os requisitos especificados e a efetiva operação do Sistema de Gestão da Qualidade. Os registros da qualidade são identificados, armazenados e protegidos, além de serem definidas formas de recuperação dos mesmos, tempo de retenção e descarte, conforme descrito no procedimento PGQ 02 Controle de Registros Retenção de Registros A SMIDDA garante que seu controle de registros atende à legislação/regulamentações e requisitos específicos de clientes. Rev.: 00 Página 8 / 31

9 Seção 5 Responsabilidade da Direção Seção 5 Responsabilidade da Direção 5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO. 5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO. A Alta Direção da SMIDDA fornece evidências de seu comprometimento com o seu desenvolvimento e com a implementação do seu Sistema de Gestão da Qualidade e com a Melhoria de sua eficácia através: - Reuniões periódicas demonstra-se a importância de atender aos requisitos dos clientes, bem como à legislação/regulamentação. - Estabelecimento da Política da Qualidade e seus Objetivos. - Realização de Análises Críticas pela Alta Direção. - Disponibilização de recursos, através do seu plano anual de investimentos Eficiência do Processo A Alta Direção da SMIDDA analisa criticamente os processos para realização do produto/processos de apoio para garantir a sua eficácia e eficiência. Esta análise é realizada nas reuniões mensais da alta administração. 5.2 FOCO DO CLIENTE. A Alta Direção da SMIDDA assegura que os requisitos do cliente são determinados e atendidos através de reuniões mensais de diretoria, onde são expostos indicadores de Performance de Atendimento aos Requisitos de Satisfação do Cliente. 5.3 POLITICA DA QUALIDADE. A Alta Direção da SMIDDA determinou a sua Política da Qualidade e garante que a mesma é apropriada ao propósito da organização. A analise crítica dos Objetivos da Qualidade e da Política, bem como a manutenção de sua adequação, é realizada na Reunião de Análise Crítica da Alta Direção. Já a comunicação e divulgação da Política da Qualidade é realizada de duas maneiras: Via hierárquica / Via treinamento de conscientização. A compreensão da Política da Qualidade é verificada através das Auditorias Internas e externas da qualidade. Rev.: 00 Página 9 / 31

10 Seção 5 Responsabilidade da Direção POLÍTICA DA QUALIDADE SMIDDA A SMIDDA busca a satisfação de seus clientes, fornecendo produtos e serviços com tecnologia e qualidade, promovendo melhorias contínuas de processos e desenvolvimento de seu pessoal. (Rev. 0 01/02/2015) Seus objetivos são mensurados da seguinte forma: - Satisfação de nossos clientes. Pesquisa de satisfação do cliente (anual) - Atendimento e melhoria contínua dos requisitos do SGQ. Resultados de Auditorias Internas/ Externas. Reclamações de Clientes. 5.4 PLANEJAMENTO OBJETIVOS DA QUALIDADE. A SMIDDA assegura que os objetivos da qualidade são mensuráveis e revistos quanto aos seus objetivos anualmente e que os mesmos são coerentes com a Política da Qualidade e atendem as necessidades dos requisitos do produto. Os objetivos da qualidade são os seguintes: Qualidade Custo Entrega A Alta Direção da SMIDDA definiu seus objetivos da Qualidade e incluiu no seu Plano de Negócios os desdobramentos da Política da Qualidade PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE. A SMIDDA assegura que as atividades de planejamento da Qualidade têm como foco o atendimento aos objetivos da Qualidade e os requisitos desta norma. Assim, o Planejamento da Qualidade é descrito no procedimento PGQ 04 Realização do Produto. Rev.: 00 Página 10 / 31

11 Seção 5 Responsabilidade da Direção 5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO RESPONSABILIDADES E AUTORIDADE. A responsabilidade e autoridade do pessoal que administra, desempenha e verifica as atividades ligadas ao Sistema da Gestão da Qualidade da SMIDDA está descrito abaixo. ORGANOGRAMA DA EMPRESA DIRETOR PRESIDENTE CONSELHO TÉCNICO ACESSÓRIA CONTÁBIL/JURIDICA ADMINISTRATIVO QUALIDADE COMERCIAL PRODUÇÃO MANUTENÇÃO PCP SEGURANÇA METROLOGIA FORMAÇÃO DE PREÇO PROJETO MANUTENÇÃO PREVENTIVA EXPEDIÇÃO PLANEJAMENTO DE CUSTOS DEP. PESSOAL SISTEMA DA QUALIDADE REPRESENTANTES PROCESSO MANUTENÇÃO CORRETIVA PROGRAMAÇÃO COMPRAS MELHORIAS FEIRAS DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO PREDITIVA FINANCEIRO ATENDIMENTO AO CLIENTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LIBERAÇÃO DE MÁQUINAS CONTABILIDADE ATENDIMENTO AO FORNECEDOR RECEBIMENTO DE PEDIDO VIDA UTIL DE FERRAMENTAS Rev.: 00 Página 11 / 31

12 Seção 5 Responsabilidade da Direção Responsabilidade pela Qualidade O Coordenador da Usinagem da SMIDDA é informado prontamente sobre produtos ou processos não conformes, através do recebimento de uma cópia dos Planos de Ações abertos relativo aos clientes. O pessoal responsável pela qualidade do produto tem suas responsabilidades descritas na Matriz abaixo. Diretor Presidente Repr. da Direção Coordena dor Qual. Estabelecer a Política da Qualidade. R C C Implementar e manter a Política da Qualidade. R C C Estabelecer, implementar e manter o Sistema de Gestão da Qualidade. C R C Controlar a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e reportar o desempenho e qualquer necessidade R de melhoria à Diretoria. Assegurar a conscientização dos requisitos do cliente. C C R Parar a produção para corrigir problemas de qualidade R Principais responsáveis por item. 4 Sistema de Gestão da Qualidade Coordenador de Qualdiade 5 Responsabilidade da Direção Diretor Presidente 6 Gestão de Recursos Diretor Presidente 7 Realização do Produto Coordenador da G. Qualidade 8 Medição, Análise e Melhoria Coordenado da G. Qualidade R Responsável / C Colaborador O detalhamento das responsabilidades está nos Procedimentos e Instruções do Sistema de Gestão da Qualidade SMIDDA 1. Diretor Presidente Responsabilidade de principal executivo sobre a qualidade, provendo recursos e delegando autoridade ao Representante da Direção para estabelecer, implementar e manter o Sistema da Gestão da Qualidade da SMIDDA de acordo com os requisitos da Norma ISO/TS Representante da Direção Gerir e Manter o Sistema da Gestão da Qualidade. Rev.: 00 Página 12 / 31

13 Seção 5 Responsabilidade da Direção Reportar o desempenho e necessidades de melhorias do Sistema de Gestão da Qualidade SMIDDA para diretoria. Assegurar a conscientização dos requisitos do cliente na SMIDDA. 3. Demais Cargos: Tem autoridade e responsabilidade para condução de suas atividades conforme definidas nos PGQ s e IGQ s REPRESENTANTE DA DIREÇÃO. A Alta Direção da SMIDDA indicou o Coordenador de Gestão da Qualidade como sendo o Representante da Direção, que além de outras atividades definidas tem autoridade e responsabilidade nas questões ligadas à qualidade. O Representante da Direção é o responsável pelas seguintes atividades: - Assegurar que os processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos. - Relatar o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade e qualquer necessidade de melhoria para a Alta Administração. - Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a organização Representante do Cliente A Alta Direção nomeou o Coordenador de Gestão da Qualidade como Representante do Cliente. Esta função tem como responsabilidade assegurar a seleção de características especiais, estabelecimento dos objetivos da qualidade junto ao cliente, treinamentos necessários, ações corretivas e preventivas, projeto de produto e desenvolvimento COMUNICAÇÃO INTERNA. A Alta Direção da SMIDDA assegura que a comunicação interna é realizada de duas maneiras, através dos murais de aviso e das reuniões mensais, visando a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. 5.6 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO GENERALIDADES. A Alta Direção da SMIDDA realiza a análise do Sistema de Gestão da Qualidade a intervalos semestrais ou quando da existência de uma necessidade de análise, assim assegurando sua continua pertinência, adequação e eficácia. Nestas análises são verificadas oportunidades de melhoria e necessidades de mudanças do Sistema de Gestão da Qualidade. Rev.: 00 Página 13 / 31

14 Seção 5 Responsabilidade da Direção São mantidos registros destas análises Desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade A Alta Direção da SMIDDA analisa todos os requisitos do Sistema da Gestão da Qualidade e suas tendências de desempenho. Seguindo como linha mestre os objetivos da qualidade, conforme plano de negócios, custos da má qualidade e satisfação do cliente com o produto fornecido ENTRADAS PARA ANÁLISE CRÍTICA. A Alta Direção da SMIDDA verifica os seguintes tópicos: - Resultados de Auditorias internas da qualidade; - Reclamações de clientes, análise da satisfação dos clientes; - Cumprimento da Política da Qualidade e seus objetivos; - Indicadores da Qualidade; - Ações Preventivas e Corretivas; - Identificação e providências de recursos necessários para implementar e manter o Sistema de Qualidade; - Recomendações para melhoria; - Desempenho das ações das análises críticas anteriores; - Mudanças que possam afetar o sistema da qualidade; - Outros assuntos relativos à qualidade - Análise (anual) de todos os requisitos do sistema da gestão da qualidade e suas tendências de desempenho como parte essencial do processo de melhoria contínua. A Alta Direção da SMIDDA inclui na sua análise crítica as falhas de campo atuais e potenciais e seu impacto na qualidade, segurança e meio ambiente SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA. A Alta Direção da SMIDDA verifica os seguintes tópicos: - Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e de seus processos. - Melhoria do produto em relação aos requisitos dos clientes. - Necessidades de recursos. Rev.: 00 Página 14 / 31

15 Seção 6 Gestão de Recursos Seção 6 Gestão de Recursos 6 GESTÃO DE RECURSOS. 6.1 PROVISÃO DE RECURSOS. A SMIDDA realiza a provisão de recursos necessários para o ano através do seu Plano Anual de Investimentos, onde disponibiliza a utilização de recursos para implementar e manter o Sistema de Gestão da Qualidade e melhorar continuamente sua eficácia, eficiência e aumentar a satisfação dos clientes mediante ao atendimento de seus requisitos. 6.2 RECURSOS HUMANOS GENERALIDADES. A SMIDDA tem definido uma sistemática de trabalho onde o pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto tem competência necessária para a execução da atividade, levando em consideração a base da educação, treinamento, habilidade e experiência apropriada, conforme descrito no procedimento PGQ 03 - treinamento COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO. A SMIDDA executa uma sistemática de trabalho levando em conta os seguintes aspectos: - Determinação das competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto. - Disponibilização de treinamento ou tomar outras ações para satisfazer as necessidades de competência. - Avaliação da eficácia das ações executadas. - Assegurar que o pessoal está consciente quanto a pertinência e importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade. - Manter registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência. Conforme descrito no procedimento PGQ 03 - Treinamento Habilidades para o Projeto do Produto A SMIDDA apenas realiza o processo de industrialização do produto, assim ficando a cargo do cliente a responsabilidade do projeto do produto, porém a SMIDDA mantém uma equipe habilitada para o recebimento de dados matemáticos digitalizados de seus clientes Treinamento A SMIDDA mantém um procedimento para a identificação das necessidades de treinamento e atendimento aos requisitos de competência para todo o pessoal que desempenha atividades que afetam a qualidade do produto, conforme descrito no procedimento PGQ 03 Treinamento. Rev.: 00 Página 15 / 31

16 Seção 6 Gestão de Recursos Treinamento no local de trabalho A SMIDDA mantém treinamento no local de trabalho para o pessoal em qualquer atividade nova ou modificada que afetem a qualidade do produto, incluindo o pessoal contratado, conforme descrito no PGQ 03 Treinamento Motivação e participação do colaborador A SMIDDA mantém um processo de motivação de seus colaboradores para o envolvimento em Projetos de Melhoria, através da realização de Kaizens. 6.3 INFRA ESTRUTURA. A SMIDDA mantém uma infra-estrutura necessária para alcançar a conformidade com os requisitos do produto e revisa anualmente esta capacidade através do seu Plano Anual de Investimentos Planejamento de Instalações, Utilidades e Equipamentos A SMIDDA mantém uma abordagem multidisciplinar para instalações, utilidade e equipamentos, levando-se em consideração os princípios do sistema de manufatura enxuta Plano de Contingência A SMIDDA mantém um Plano de Contingência para atendimento aos requisitos dos clientes em casos emergenciais, conforme IGQ 007 Plano de Contingência. 6.4 AMBIENTE DE TRABALHO. A SMIDDA determina e gerencia que as condições do ambiente de trabalho para alcançar a conformidade com os requisitos do produto são adequadas, conforme Plano de Recursos Humanos Segurança pessoal para alcançar a qualidade do produto A SMIDDA considera os riscos potenciais para a execução das atividades de desenvolvimento de processos de manufatura, conforme reuniões de CIPA e APQP Limpeza do local A SMIDDA mantém seus locais de trabalho em estado de ordem, limpeza e conservação adequados, conforme descrito no Plano de Recursos Humanos. Rev.: 00 Página 16 / 31

17 Seção 7 Realização do Produto Seção 7 Realização do Produto 7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO A SMIDDA planeja e desenvolve os processos necessários para a realização do produto levando em consideração os requisitos de outros processos do Sistema de Gestão da Qualidade. O planejamento da realização do produto utiliza como base, quando apropriado: - Objetivos da qualidade e requisitos para o produto. - Necessidade de estabelecer processos, documentos e prover recursos específicos para o produto. - Verificação, validação, monitoramento, inspeção e as atividades de ensaio requeridas e especificadas ao produto, bem como os critérios de aceitação do produto. - Registros necessários para fornecer evidências de que os processos de realização e o produto resultante atendem aos requisitos são mantidos. Conforme descrito no procedimento PGQ 04 Realização do Produto. A SMIDDA inclui no planejamento da realização do produto, como componente do plano da qualidade, os requisitos específicos do cliente e as referências às suas especificações técnicas. A SMIDDA define os critérios de aceitação do produto e, quando requerido, utiliza critérios apropriados pelo cliente. A SMIDDA garante a confidencialidade dos projetos e produtos contratados pelo cliente, e das informações relativas ao produto. O controle das alterações e reação nos casos que afetam a realização do produto são mantidos pela SMIDDA. As alterações bem como seus efeitos são analisados de tal forma que todos os efeitos são avaliados apropriadamente. Todas as alterações são validadas antes de sua implementação. Os requisitos adicionais de verificação/identificação, tais como aqueles requeridos na introdução de novos modelos são atendidos. Todas as modificações na realização do produto que afetam os requisitos de cliente são notificados e aprovados pelo cliente, tanto para alterações de produto, como de processo Planejamento da Realização do Produto Os requisitos de cliente e referência às suas especificações técnicas são incluídas no planejamento da realização do produto Critério de Aceitação Os critérios de aceitação são definidos pela SMIDDA e quando necessário, aprovado pelo cliente. Já o critério de aceitação para planos de amostragem para dados do tipo atributo é zero. Rev.: 00 Página 17 / 31

18 Seção 7 Realização do Produto Confidencialidade A SMIDDA garante a confidencialidade dos projetos e produtos em desenvolvimento contratados pelo cliente Controle de Alterações A SMIDDA mantém uma sistemática para controle das alterações e reação nos casos que afetam a realização do produto, conforme descrito no procedimento PGQ 01 Controle de Documentos. 7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO. Os requisitos dos clientes são definidos de forma a assegurar a inclusão dos requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos de entrega e para atividades de pós entrega, requisitos não declarados pelo cliente, requisitos estatutários, regulamentares ao produto e qualquer requisito adicional determinado pela organização Designação de características especiais pelo Cliente A SMIDDA está em conformidade com os requisitos do cliente para designação, documentação e controle de características especiais. Os documentos de Controle de Processo são marcados com os símbolos de características especiais ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO. A SMIDDA analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto antes de assumir um compromisso de fornecimento e assegura que: - Os requisitos do produto estão definidos. - A SMIDDA tem capacidade de atender aos requisitos definidos. - Qualquer divergência anterior de contrato e do pedido está resolvida. São mantidos registros destas análises críticas de seus resultados e ações resultantes desta análise. Qualquer alteração dos requisitos do produto que seja realizada a SMIDDA garante que os documentos pertinentes são complementados e o pessoal envolvido é devidamente avisado sobre as alterações, conforme descrito no procedimento PGQ 01 Controle de Documentos. A SMIDDA sempre faz a análise crítica dos requisitos relacionados ao produto, salvo prévia autorização do cliente Viabilidade de Manufatura pela Organização A SMIDDA avalia, confirma e documenta a viabilidade de manufatura, incluindo a análise de riscos, dos produtos durante o processo de análise crítica, através do compromisso da equipe com a viabilidade. Rev.: 00 Página 18 / 31

19 Seção 7 Realização do Produto COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE. A SMIDDA assegura que informações sobre o produto, consultas e realimentação de informações do cliente, incluindo reclamações são devidamente tratadas, conforme descrito em seus procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade. 7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO Planejamento do Produto e desenvolvimento A SMIDDA deve planejar e controlar o projeto de desenvolvimento do produto, a saber: a) Estágios b) Análise crítica, verificação e validação das fases, com responsabilidade e autoridade Avaliação multidisciplinar A SMIDDA utiliza uma abordagem multidisciplinar para o projeto de desenvolvimento do processo Entradas do Projeto e Desenvolvimento Entrada de projeto do produto Não aplicável Entrada do projeto do processo de manufatura A SMIDDA identifica, documenta e analisa criticamente os requisitos das entradas do projeto do processo de manufatura (PGQ 04 Realização do produto), incluindo: - dados do projeto do produto, fornecido pelo cliente; - objetivos de produtividade, capacidade do processo e custo; - experiência adquirida em desenvolvimentos anteriores Características especiais A SMIDDA identifica os planos de controle, instruções de trabalho e FMEA s com os símbolos de características especiais em conformidade com as especificações dos clientes Saídas do projeto e desenvolvimento Saída do projeto e desenvolvimento suplementar Não aplicável Saída do projeto do processo de manufatura Rev.: 00 Página 19 / 31

20 Seção 7 Realização do Produto As saídas do projeto do processo de manufatura são expressas em: - especificações e desenhos; - FMEA de processo de manufatura; - Plano de Controle; - Instruções de trabalho; - Critério de aceitação para aprovação do processo; - Dados para qualidade, confiabilidade, manutenabilidade e mensurabilidade; - A prova de erro, como apropriados; - Métodos de detecção rápida e retroalimentação sobre o produto/não conformidades referentes ao processo de manufatura, conforme procedimento PGQ 04 Realização do produto Análise crítica de projeto e desenvolvimento Análises críticas sistemáticas do projeto e desenvolvimento do processo são realizadas conforme procedimento PGQ 04 Realização do produto Monitoramento Medições em estágios apropriados do projeto e desenvolvimento são definidos, analisadas e relatadas na Ata de Reunião de Análise Crítica DGQ Verificação de projeto e desenvolvimento A verificação das saídas do projeto e desenvolvimento do processo de manufatura é realizada através do APQP Validação do projeto e desenvolvimento A validação do projeto do processo de manufatura é executada para assegurar que o produto resultante é capaz de atender os requisitos para aplicação especificada ou o uso intencional, onde conhecido. Os registros são mantidos Validação do projeto e desenvolvimento suplementar A validação é executada em conformidade com os requisitos do cliente, incluindo a programação de prazos Programa de protótipo Quando requerido pelo cliente, a SMIDDA programa e controla protótipos, buscando, sempre que possível, utilizar os mesmos fornecedores, ferramental e processo de manufatura, tal como serão usados na produção, quando aplicável Processo de Aprovação do produto Rev.: 00 Página 20 / 31

21 Seção 7 Realização do Produto A SMIDDA utiliza a metodologia PPAP para a aprovação de processo de manufatura, que é a aprovada pelo cliente e aplica esta metodologia para seus fornecedores que afetam diretamente os requisitos do cliente Controle das alterações do projeto e desenvolvimento Não aplicável 7.4 AQUISIÇÃO PROCESSO DE AQUISIÇÃO. A SMIDDA assegura que o produto adquirido esta conforme com os requisitos previamente especificados. Existe um processo de avaliação e seleção de fornecedores com base em sua capacidade de fornecimento, conforme descrito no procedimento PGQ 13 Seleção e Qualificação de Fornecedores Conformidade com a Regulamentação Todos os produtos adquiridos ou materiais usados na produção estão em conformidade com os requisitos de regulamentação aplicáveis, conforme procedimento PGQ 12 Compra de Materiais Desenvolvimento do Sistema de Garantia da Qualidade do Fornecedor A SMIDDA realiza o desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade de seus fornecedores através de um maior acompanhamento onde são demonstradas as metas da SMIDDA para adequação de seus fornecedores Fontes aprovadas pelo Cliente Quando especificado em contrato pelo cliente, a SMIDDA adquire produtos, materiais e serviços de fontes indicadas e aprovadas por seu cliente. A indicação de fontes designadas pelo cliente não exime a SMIDDA de assegurar a qualidade dos produtos adquiridos INFORMAÇÕES DE AQUISIÇÃO. A SMIDDA garante que as informações de aquisição e sua adequação descrevem o produto e quando possível as seguintes informações: - Aprovação de produto, procedimento, processos e equipamentos. - Qualificação do pessoal. - Sistema de Gestão da Qualidade VERIFICAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO. A SMIDDA realiza inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados, conforme descrito na instrução IGQ 011 Recebimento de Materiais e IGQ 018 Inspeção no Recebimento. Rev.: 00 Página 21 / 31

22 Seção 7 Realização do Produto Qualidade do Produto Adquirido A SMIDDA mantém um processo para assegurar a qualidade do produto adquirido, conforme descrito na instrução IGQ 018 Inspeção de Recebimento Monitoramento do Fornecedor A SMIDDA monitora o desempenho do fornecedor, conforme descrito no procedimento PGQ 013 Seleção e Qualificação de Fornecedores. 7.5 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO CONTROLE DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO. A SMIDDA planeja e realiza a produção sob condições controladas tais como: Disponibilidade de informações que descrevam as características do produto. Disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário. Uso de equipamentos adequados. Disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição. Implementação de medição e monitoramento. Implementação da liberação, entrega e atividades de pós entrega. Conforme descrito no procedimento PGQ Planos de Controle Os Planos de Controle devem ser realizados conforme PGQ 04 Realização do Produto Instrução de Trabalho Instruções de Trabalho devem ser elaboradas conforme PGQ 04 Realização do Produto Verificação da atividade de Preparação de Máquina A verificação da Preparação de Máquina (Setup) segue o PGQ 04 Realização do produto Manutenção Preventiva e Preditiva As manutenções preventiva e preditiva são realizadas de acordo com PGQ 10 Manutenção Preventiva, preditiva de Máquinas e Equipamentos. A SMIDDA mantém um processo adequado para manutenção de equipamentos/máquinas e desenvolve um sistema planejado de manutenção corretiva/preventiva e preditiva, conforme descrito nos procedimentos PGQ 10 Manutenção Corretiva de Máquinas e Equipamentos Gestão de Ferramental de Produção O sistema para gestão do ferramental de produção está descrito na Instrução IGQ 014 Controle de Projeto de Ferramentas/Dispositivos. Rev.: 00 Página 22 / 31

23 Seção 7 Realização do Produto Programação da Produção A SMIDDA possui um sistema de programação de produção, conforme descrito no procedimento PGQ 14 Análise Crítica da Programação de Entregas e Programação da Produção VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO. A SMIDDA valida qualquer processo de produção e fornecimento de serviço onde a saída resultante não possa ser verificada por monitoramento ou medição subseqüente.isso inclui qualquer processo onde as deficiências só fiquem aparentes depois que o produto esteja em uso ou o serviço tenha sido entregue. A validação demonstra a capacidade desses processos de alcançar os resultados planejados. A SMIDDA toma as seguintes providências para esses processos, quando aplicável: Critérios definidos para análise crítica e aprovação do processo. Aprovação de equipamentos e qualificação de pessoal. Uso de métodos e procedimentos específicos. Requisitos para registro e revalidação. A validação dos processos de produção e fornecimento de serviço é aplicável à todos os processos de produto E RASTREABILIDADE. A SMIDDA identifica o produto por meios adequados ao longo da sua realização e identifica a situação do produto no que se refere aos requisitos de monitoramento e de medição e controla a rastreabilidade dos produtos, conforme descrito na instrução IGQ 017 Identificação e Rastreabilidade do Produto PROPRIEDADE DO CLIENTE. A SMIDDA tem cuidado com a propriedade do cliente enquanto estiver sob o seu controle. A SMIDDA identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente. Caso qualquer propriedade do cliente seja perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, isso deve ser informado ao cliente e registros são mantidos, conforme descrito na instrução IGQ 016 Controle de Propriedade do Cliente PRESERVAÇÃO DO PRODUTO A SMIDDA preserva a conformidade do produto durante o processo interno e entrega no destino pretendido. Esta preservação deve incluir identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e preservação. Conforme descrito na instrução IGQ 013 Preservação do Produto GERENCIAMENTO DE INVENTÁRIO Rev.: 00 Página 23 / 31

24 Seção 7 Realização do Produto Para o Gerenciamento de Inventário utiliza-se a ferramenta KANBAM e acompanhamento dos níveis de estoque em elaboração e acabado, a fim de assegurar a renovação do estoque, utilizando-se a sistemática PEPS (primeiro que entra primeiro que sai). Os estoques são auditados em intervalos apropriados para detecção de deterioração. Produtos obsoletos são controlados de maneira similar aos produtos nã0o-conformes. 7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÕES E MONITORAMENTO. A SMIDDA determina as medições e o monitoramento a ser realizado e os dispositivos de medição e monitoramento necessários para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos determinados. A SMIDDA realiza estudos para assegurar que medições e monitoramento podem ser realizados e são executados de maneira coerente conforme descrito no procedimento PGQ 11 Controle de Dispositivo de Medição e Monitoramento. A SMIDDA garante que seus dispositivos de medição são: Calibrados ou verificado a intervalos especificados, ou antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais. Ajustado ou reajustado; quando necessário. Identificado para possibilitar que a situação da calibração seja determinada. Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição. Protegido de danos e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento. Conforme descrito no procedimento PGQ 11 Controle de Dispositivo de Medição e Monitoramento Análise dos Sistemas de Medição A SMIDDA conduz estudos estatísticos para analisar a variação presente nos resultados de cada tipo de sistema de medição e ensaios em todos os sistemas referenciados no plano de controle, conforme acordado com os clientes Registros de Calibração/Verificação Registros da atividade de calibração/verificação para equipamentos e dispositivos de medição e ensaios necessários para prover evidências de conformidade com requisitos do produto, incluindo equipamentos de propriedade do cliente possuem: - Identificação do equipamento, do padrão de medição contra o qual o equipamento foi calibrado; - Revisões após alterações de engenharia; Rev.: 00 Página 24 / 31

25 Seção 7 Realização do Produto - Qualquer leitura fora da especificação como recebido para calibração/verificação; - Qualquer avaliação do impacto da condição de fora de especificação; - Declarações de conformidade às especificações depois da calibração/verificação; e - Notificação para o Cliente se produto ou material suspeito tenha sido fornecido Requisitos para Laboratórios Laboratório Interno A SMIDDA utiliza laboratório interno conforme procedimento PGQ 11 Controle de Dispositivo de Medição e Monitoramento Laboratório Externo A SMIDDA busca utilizar laboratórios credenciados conforme IEC e/ou aprovados pelo cliente. Rev.: 00 Página 25 / 31

26 Seção 8 Medições, Análise e Melhoria. Seção 8 Medições, Análise e Melhoria. 8.1 GENERALIDADES. A SMIDDA planeja e implementa os processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria para: - Demonstrar a conformidade ao requisito do produto. - Assegurar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade. - Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão de Qualidade Identificação de Ferramentas Estatísticas A SMIDDA determina as ferramentas estatísticas apropriadas para cada processo durante o planejamento avançado da qualidade e incluídas no Plano de Controle, conforme descrito na IGQ 010 Seleção e Uso de Técnicas Estatísticas Conhecimento dos Conceitos Básicos de Estatística A SMIDDA garante que os conceitos básicos de estatística são compreendidos e utilizados pela SMIDDA, conforme descrito no procedimento PGQ 03 Treinamento. 8.2 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO SATISFAÇÃO DOS CLIENTES. A SMIDDA monitora as informações relativas à percepção do cliente sobre se a SMIDDA atendeu aos requisitos do cliente Satisfação do Cliente suplementar A satisfação do cliente com a SMIDDA é monitorada mensalmente através dos indicadores de desempenho, geralmente enviado pelos clientes. Os itens avaliados pelo cliente são os seguintes: - Qualidade das peças entregues (PPM/% rejeição); - Interrupções com o cliente/incluindo retorno de campo (Linha parada/recall/assistência Técnica); - Desempenho de entregas no prazo; - Controle de Fretes Especiais; - Notificação dos Clientes quanto a problemas de qualidade e entrega; - Desempenho dos processos referente a requisitos de clientes quanto a qualidade e eficiência de processos A sistemática de execução desta atividade está descrita na IGQ 012 Elaboração de Indicadores. Rev.: 00 Página 26 / 31

27 Seção 8 Medições, Análise e Melhoria AUDITORIA INTERNA A SMIDDA executa auditorias internas a intervalos planejados, para determinar se o Sistema de Gestão de Qualidade está conforme com as disposições planejadas e se está mantido e implementado eficazmente, conforme descrito no PGQ 05 Auditorias Auditorias do Sistema de Gestão da Qualidade A SMIDDA audita seu Sistema de Gestão da Qualidade para verificar a conformidade com esta especificação técnica e quaisquer requisitos adicionais para Sistema de Gestão da Qualidade Auditoria do Processo de Manufatura A SMIDDA mantém um sistema de auditoria de processo de manufatura, conforme descrito no procedimento PGQ 05 Auditorias Auditoria do Produto A SMIDDA audita os produtos em estágios apropriados da produção e entrega, conforme descrito no procedimento PGQ 05 Auditorias Planejamento das Auditorias Internas As auditorias internas cobrem todos os turnos de trabalho e todos os processos relativos à gestão da qualidade. Quando da ocorrência de não conformidades internas/externas ou reclamações de clientes, a freqüência pode ser incrementada, conforme descrito no procedimento PGQ 05 Auditorias Qualificação dos Auditores Internos A SMIDDA tem auditores internos capazes e qualificados para auditar os requisitos da ISO 9001 / ISOTS 16949, conforme descrito no procedimento PGQ 03 Treinamento MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS A SMIDDA aplica métodos adequados para monitoramento e, onde aplicável, a medição dos processos do sistema de Gestão da Qualidade Medição e monitoramento dos processos de manufatura Todos os novos processos de manufatura são estudados para se verificar a capacidade do processo e prover entradas adicionais para controle conforme procedimento PGQ 04 Realização do Produto. Rev.: 00 Página 27 / 31

28 Seção 8 Medições, Análise e Melhoria. A SMIDDA mantém a capacidade do processo de manufatura como especificado nos requisitos de processo aprovados pelos clientes conforme PGQ 04 Realização do Processo MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PRODUTO A SMIDDA mede e monitora as características do produto para verificar se os requisitos de produto estão sendo atendidos, nos estágios apropriados do processo. A evidência de conformidade com o critério de aceitação é mantido e registrado por pessoal autorizado, conforme Matriz de Requisitos e Versatilidade Inspeção de Layout e Ensaios Funcionais A SMIDDA realiza a inspeção de Layout e Ensaio Funcional, conforme descrito na IGQ 005 Plano de Controle e os resultados ficam disponíveis para análise do cliente no DGQ 027 Inspeção de Layout Itens de Aparência A SMIDDA garante o controle do item de aparência, quando aplicável. 8.3 CONTROLE DO PRODUTO NÃO CONFORME A SMIDDA assegura que os produtos que não estejam conformes com os requisitos do produto sejam identificados e controlados para evitar o seu uso ou entrega não intencional, conforme descrito nos procedimentos PGQ 06 Controle de Produto não conforme. Para não conformidades detectadas após entrega do produto ao cliente ou início do seu uso, levando-se em conta o efeito ou potencial efeito da mesma, o cliente é notificado e há abertura de Plano de ações Controle de Produto não Conforme suplementar Todo o produto não identificado ou produto suspeito é classificado como produto não conforme, conforme descrito no procedimento PGQ 06- Controle de Produto não conforme Controle de Produto Retrabalhado A sistemática utilizada para o retrabalho do produto está descrito no PGQ 06 Controle de Produto Não Conforme Informações para o Cliente A SMIDDA garante que informa o cliente imediatamente no caso de produtos não conforme tenha sido despachado. Rev.: 00 Página 28 / 31

29 Seção 8 Medições, Análise e Melhoria Concessões de Cliente A SMIDDA mantém uma sistemática para obter concessão ou desvio de cliente quando o processo ou produto for diferente daquele atualmente aprovado, conforme descrito no procedimento PGQ 06 Controle de Produto Não conforme. 8.4 ANÁLISE DE DADOS A SMIDDA determina, coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, conforme IGQ 012 Elaboração de Indicadores Análise e Uso de Dados As tendências da qualidade e do desempenho operacional são analisadas com base aos objetivos, para que possa dar suporte às seguintes ações: - desenvolvimento de prioridade para soluções imediatas; - determinação das tendências relativas a clientes chaves; - sistema para análise de informações a respeito do desempenho do produto em campo; O registro desta análise é realizado na Ata de Reunião de Análise Crítica da Alta Administração. Estes dados são avaliados, através de recursos gráficos, na Reunião de Análise Crítica da Administração, onde são elencados os seguintes assuntos: - Satisfação de clientes. - Conformidade com os requisitos do produto. - Características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações preventivas. - Fornecedores. 8.5 MELHORIA MELHORIA CONTÍNUA A SMIDDA continuamente analisa e verifica as oportunidades para melhorar a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade por meio do uso da Política da Qualidade, Objetivos da Qualidade, Resultados de Auditorias, Análise de Dados, Ações Corretivas e Preventivas e Análise Crítica da Alta Administração anterior. Resultados desta análise estão registradas nas atas de Reunião de Análise Crítica da Alta Administração Melhoria Contínua da Organização A SMIDDA definiu um processo para melhoria continua dos dados operacionais. Esta análise é realizada na reunião de Análise Crítica da Alta Administração e nos Grupos de Kaizen. Rev.: 00 Página 29 / 31

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