Sistema de Folha de Pagameto Manual do Usuário

Transcrição

1 1 Sistema de Folha de Pagameto Manual do Usuário

2 2 SISTEMA DE RH 1º - CADASTRAR USUARIOS: Acessar a aba CADASTRO, linha de baixo para cima 4º onde esta escrito USUARIOS Clicar em NOVO, digitar SENHA e NOME.

3 Clicar em DIREITOS, e clicar em MARCAR TODOS ( nessa opção vc pode limitar o q cada usuário pode mexer no sistema RH ) e clicar em MARCAR TODOS ( nessa opção vc pode limitar o q cada usuário pode mexer no sistema RH ) depois clicar em OK.

4 Confirmar a SENHA e clicar em GRAVAR e fechar. 2º - Cadastrar TABELA MENSAL - Acessar a aba CADASTRO, clicar em NOVO digitar o nº do mês e ano, e o valor do Salario-Minimo.

5 5 - Colocar os valores das Tabelas do 1-INSS, 2-IRRF, 3- Previdencia Propria ( quando houver ). - usar as aba das tabelas e lançar os valores conf. a tabela do GOVERNO FEDERAL. Um em cada aba de origem ** Para FECHAMENTO de Mês e ABERTURA**. 1º Acessar a aba EXTRAS ( Depois de pegar com a Central o CODIGO de LIBERAÇÃO do mês em q vai ser aberto) colocar o CODIGO e clicar em Precessar.

6 6 2º Acessar a aba EXTRAS, Fechamento de Mês e clicar em FECHAMENTO. 3º Acessar a aba LANÇAMENTOS, e clicar em CALCULOS, Incluir fixo no Mês. ( aguardar ele fazer o calculo a leitura da barra ).

7 7 ** Para Cadastramento de SERVIDOR ** 1º você clica na figura do OLHO,para cadastrar novos funcionários. 2º Na matricula basta você coloca o nº ZERO q o sistema vai colocar a ultima matricula já cadastrado.

8 8 1º Cadastramento das LOTAÇÕES/Secretarias. No sistema na aba superior do sistema onde esta escrito CADASTRO, vc procura o nome LOTAÇÕES. Clicar em novo para cadastrar uma SECRETARIA, seguindo a ordem de CHAVE exemplo: Nome do Municipio Nome da Secretaria Nome da Secretaria

9 9 2º - Cadastrar Contas Correntes da PM/CM ou outro ( conta da qual vai sair o dinheiro para ser efetuado o pagto dos funcionários ). Clicar em novo ( digitar o nome da Conta ) ex: PM de Manaus Colocar a AGENCIA/Conta Corrente e escolher o Banco. ( Seta Preta ) Colocar Nome Reduzido ( Pm de Manaus ) Clicar em GRAVAR 3º Cadastramento de CARGOS. No sistema na aba superior do sistema onde esta escrito CADASTRO, vc procura o nome CARGOS E SALARIOS. Clicar em novo para cadastrar um CARGO, seguindo a ordem de CHAVE exemplo: Nome do Municipio PREFEITO/Vice-Prefeito PREFEITO

10 10 4º Cadastramento de EVENTOS/REMUNERAÇÕES. **No sistema na aba superior do sistema onde esta escrito CADASTRO, vc procurar o nome REMUNERAÇÕES. 1-Para ver se o seu sistema já possui uma remuneração basta clica na TECLA F9 ( com isso pode se ver quais as REMUNERAÇÕES que já estão no sistema) 2 Para criar uma nova basta criar em NOVO e colocar o ultimo nº a ser usado ( lembrado que ate o nº 499 é REMUNERAÇÃO, e do nº 500 para frente ele se torna DESCONTO ). Para EFETUAR a MOVIMENTAÇÃO da FOLHA MENSAL Para se iniciar os lançamentos da folha temos que 1º fazer o lançamento do FIXO. 1º - para fazer o lançamento do FIXO ( na aba SUPERIOR do SISTEMA acesse: LANÇAMENTOS/CALCULOS/INCLUIR FIXO NO MÊS ). 2º - para fazer os lançamentos/movimentação, tem que saber qual vai ser o lançamento ( temos que saber se o que vamos fazer é um EVENTO *FIXO ou EVENTO **VARIAVEL ). Evento FIXO: são aquelas movimentações que não vão mais ser mudadas, durante certo período em que nos colocarmos para ele sair ( veja abaixo).

11 11 Evento VARIAVEL: são aquelas movimentações que vão ser mudadas todo mês. ( Exemplo: Faltas, 1/3 de Férias, uma Diferença a Receber ( veja abaixo).

12 12 IMPRESSÃO DOS RELATORIOS Para fazer a impressão de qualquer relatório basta acessar na parte superior do sistema onde esta escrito RELATORIOS. CONTRA-CHEQUES: Relatórios/Relatórios/Lançamentos/Contra- Cheques ( para imprimir em papel A4, você clica em FORMULARIO PROPRIO DA ENTIDADE ). FOLHA ANALÍTICA COM RESUMO: Relatórios/Relatórios/Lançamentos/Folha Analítica com Resumo ( basta clicar em IMPRIMIR RELATORIO, você imprimir por secretaria/lotação, basta colocar o CODIGO da lotação )

13 13 RESUMO POR SECRETARIA: Relatórios/Relatórios/Lançamentos/RESUMO POR DEPARTAMENTOS ( basta clicar em IMPRIMIR RELATORIO ).

14 14 IMPRESSÃO LIQUIDO BANCARIO: Relatórios/Relatórios/Lançamentos/RELAÇÃO BANCARIA ( você tem clicar onde esta escrito Conta Bancaria a ser Debitada ) nela você pode escolher como você quer imprimir: seja por SECRETARIA, ou GERAL ).

15 15 EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS Para fazer exportação dos Arquivos: SEFIP/RAIS/DIRF/BANCO, você tem que fazer os seguintes passos: 1º - ( BANCO )Na Superior do Sistema clica em EXTRAS/EXPORTAÇÃO/BANCO ( nele você tem colocar a conta de qual vai sair o dinheiro para o pagto. Onde esta escrito CONTAS, basta clicar na seta preta ) 1.1 ( BANCO ) para exportar por lotação voçê basta colocar a LOTAÇÃO + logo abaixo onde esta escrito ARQUIVOS, voçê tem colocar abreviado o nome da lotação; exemplo: educefeti.rem 1.2 ( BANCO ) colocar o CODIGO DA ENTIDADE, depois so clicar em imprimir em relatório.

16 16 ** não esquecer de colocar o CODIGO DA ENTIDADE 1º - ( DIRF )Na Superior do Sistema clica em EXTRAS/EXPORTAÇÃO/DIRF ( basta clicar em processar, ele já vai criar o arquivo dentro de uma pasta na unidade C:\com o nome DIRF.

17 17 1º - ( RAIS )Na Superior do Sistema clica em EXTRAS/EXPORTAÇÃO/RAIS ( basta clicar em Imprimir Relatório, ele já vai criar o arquivo dentro de uma pasta na unidade C:\ com o nome RAIS.

18 18 Via MSN Suporte Técnico INFORTREAD USUARIO/Técnicos SUELLEN TAFAREL ROTIS HUGO ADRIANO DE ABREU JEFFERSON Telefones(92): / ( vivo )