OS 7 HÁBITOS DE HEALTH CLUBS ALTAMENTE EFICAZES. Rui M. Marques
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- Vitorino Santana Stachinski
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1 OS 7 HÁBITOS DE HEALTH CLUBS ALTAMENTE EFICAZES Rui M. Marques
2 O que fazem as organizações de sucesso que as outras não fazem?
3 FINANCEIRA CLIENTES MERCADO PROCESSOS INTERNOS PESSOAS TECNOLOGIAS
4
5 As pessoas em 1º lugar 1
6
7 Gallup Q12: Employee Engagement Findings How Great Managers Inspire Top Performance in Employees
8 Taxa de rotação Nº de horas de formação Prémios e incentivos Kpi Employee Satisfaction Index Employee Engagement Level
9
10 Utilização pioneira de novas tecnologias 2
11 CRM
12 Marketing digital
13
14 Métricas Facebook Insights Métricas Google Analytics kpi Novas tecnologias implementadas
15
16 Processos simples, eficazes e de elevada racionalização 3
17 Lean Management Desperdício Variabilidade Documentar os processos 3 Formar os colaboradores Tecnologia fiável
18 Resultados Cliente Mistério Auditoria a processos kpi
19
20 Imagem de Marca Forte e Moderna. 4 Posicionamento e Proposta de Valor Claros.
21
22
23
24 Quota de Mercado (Nacional/Local) Tx Crescimento SA VN Novos Produtos Serviços KPI
25
26 Elevadas competências e sistemas de relação com os clientes 5
27 1. MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA 2. AUTO-EFICÁCIA 3. SUPORTE SOCIAL E SENTIMENTO DE PERTENÇA AO GRUPO 4. ALEGRIA / DIVERTIMENTO 5. ADEQUADO NÍVEL DE INTENSIDADE Sistemas de indução
28 AVERAGE LIFETIME VALUE USAGE (Frequência Média Semana) CROSS SELLING & UPSELLING (PT) TAXA DE RETENÇÃO NET PROMOTOR SCORE kpi
29
30 Estrutura financeira de 6 investimento, financiamento e exploração conservadora.
31 Gastos Fixos e GAO Endividamento e GAF Rendas de Imóveis Gastos/m 2 de Construção 6 Opções de Equipamentos Break-Even Point ( e SA)
32 Rendibilidade: EBITDAR EBITDA EBT Crescimento: Taxa Crescimento VN kpi
33
34 Sistema Integrado de Gestão para 7 Suporte à Operação, Tática e Estratégia
35 Aprendizagem e desenvolvimento Processos internos Clientes Financeira Perspectiva Objectivo estratégico Indicadores Metas (M) Homólogo (H) Real (R) Desvio R-M Status face a metas Status Desvio face a R-H homólogo 1 Aumentar o volume de negócios Total VN (sem IVA) KO ok 2 Diminuir os gastos com pessoal (em % do VN) Peso Gastos com pessoal int e ext no VN 31% 37% 29% -2% ok -7% ok 3 Incrementar o resultado operacional EBITDA ok ok 4 Diminuir os gastos com rendas e alugueres Rendas e alugueres ok ok 5 Aumentar o total de sócios activos Sócios activos KO 40 ok 6 Incrementar o volume de adesões anual Novos Sócios (adesões + reactivações) KO -170 KO 7 Incrementar a rendibilidade por cliente Rácio Rédito Médio / Quota Média 1,31 1,29 1,36 0,05 ok 0,06 ok 8 9 Diminuir a taxa de rotação (anual) Attrition Rate (IHRSA) 50% 53% 51% 1% KO -2% ok 10 Aumentar a taxa de utilização mensal 11 Promover a realização de avaliações físicas iniciais 12 Melhorar o desempenho em acções de cliente mistério 13 Promover a formação interna dos colaboradores 14 Associar o sistema de incentivos à performance de venda em PT Frequência mensal média por sócio activo Taxa de realização de avaliações iniciais 5,57 5,10 5,96 0,38 ok 0,86 ok 99% 96% 96% -3% KO 1% ok Resultado cliente mistério 91% 83% 95% 4% ok 12% ok Qualificação - Nº de horas de formação interna Satisfação - Montante de prémios e incentivos ok 140 ok ok 2551 ok 15 16
36 Health Club XPTO MTD = Representação gráfica Dashboard - controlo de gestão KPI's globais Clientes Visitantes JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD Real ( R ) Meta ( M ) Homólogo ( H ) (R - M) / M 953% 1159% (R - H) / H 953% 1159% KPI's globais (n=5) Total VN (IVA Incluído) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD Real ( R ) R Meta ( M ) M Homólogo ( H ) H (R - M) / M 76% 65% 64% 43% 49% 22% -27% -22% 33% -12% -48% -49% 65% 70% (R - H) / H 91% 90% 74% 57% 57% 36% -31% -34% 36% -5% -50% -37% 90% 91% EBITDA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD Real ( R ) Meta ( M ) Homólogo ( H ) (R - M) / M -19% 407% 1045% -64% -401% 2575% -828% -692% -272% -298% -339% -529% 407% 122% (R - H) / H 22% 109% 5069% -63% -335% 1458% -473% -389% -232% -297% -279% -920% 109% 78% Rédito Médio por Sócio JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD Real ( R ) 51,86 40,96 31,88 28,25 26,40 18,66 10,87 9,37 51,86 40,96 31,88 28, Meta ( M ) 32,41 32,84 32,48 36,66 36,62 36,71 37,33 35,00 38,59 41,99 42,18 41, Homólogo ( H ) 29,84 28,49 30,54 33,38 34,84 32,75 39,70 41,53 37,85 38,90 43,83 34, (R - M) / M 60% 25% -2% -23% -28% -49% -71% -73% 34% -2% -24% -33% 25% 42% (R - H) / H 74% 44% 4% -15% -24% -43% -73% -77% 37% 5% -27% -18% 44% 59% Tx Var S. Activos JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD Real ( R ) 23% 24% 21% 14% 16% 6% 15% 10% 9% -1% -3% 23% #VALOR! Meta ( M ) 2% -1% 9% 2% 0% 1% -1% 6% 14% 5% 1% 2% #VALOR! Homólogo ( H ) 2% -1% 9% 2% 0% 1% -1% 6% 14% 5% 1% 2% #VALOR! (R - M) / M 1092% -2100% 138% 616% 71143% 373% -1480% 78% -31% -117% -309% 1092% #VALOR! (R - H) / H 1092% -2100% 138% 616% 71143% 373% -1480% 78% -31% -117% -309% 1092% #VALOR! Taxa Rotação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD Real ( R ) 14% 3% 0% 14% 5% 3% 7% 6% 3% 3% 8% 8% 3% 18% Meta ( M ) 10% 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 10% 20% Homólogo ( H ) 10% 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 10% 20% (R - M) / M 43% -67% -95% 55% -43% -69% -3% -8% -51% -52% 61% 58% -67% -12% (R - H) / H 43% -67% -95% 55% -43% -69% -3% -8% -51% -52% 61% 58% -67% -12%
37 As pessoas em 1º lugar Utilização pioneira de novas tecnologias Processos simples, eficazes e de elevada racionalização Imagem de marca forte e moderna. Posicionamento e Proposta de valor claros. Elevadas competências e sistemas relacionais com os clientes Estrutura financeira de investimento, financiamento e exploração conservadora Sistema Integrado de Gestão para Suporte à Operação, Tática e Estratégia OS 7 HÁBITOS DE HEALTH CLUBS ALTAMENTE EFICAZES Rui M. Marques
38 OS 7 HÁBITOS DE HEALTH CLUBS ALTAMENTE EFICAZES Rui M. Marques ceoruimarques@gmail.com
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
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