Eduardo Batarda, Reserva, 1988 Fundo de pintura do MFAP

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1 Eduardo Batarda, Reserva, 1988 Fundo de pintura do MFAP PLANO DE ACTIVIDADES/2011

2 VIISÃO RIIGOR MIISSÃO FIIABIILIIDADE QUALIIDADE PROACTIIVIIDADE PLANO DE ACTIVIDADES/2011

3 Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública Direcção de Serviços de Inovação e Qualidade Rua da Alfândega n.º Lisboa Tel.: Fax: Relacoes.Publicas@sgmf.pt PLANO DE ACTIVIDADES /2011

4 INDICE I INTRODUÇÃO MISSÃO, VISÃO E ATRIBUIÇÕES. 5 II PRIORIDADES ESTRATÉGICAS E PLANEAMENTO DA SUA OPERACIONALIZAÇÃO. 8 QUAR da SGMFAP. 10 III INICIATIVAS E PROJECTOS 11 IV RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 21 V ANEXOS: ANEXO A Aplicação do BSC ao planeamento estratégico e operacional ANEXO B Actividade Corrente prevista ANEXO C Formação Profissional PLANO DE ACTIVIDADES /2011

5 I INTRODUÇÃO MISSÃO, VISÃO E ATRIBUIÇÕES Plano de Actividades/2011 5

6 INTRODUÇÃO I INTRODUÇÃO A missão da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública é determinada pelo número 1 do Artigo 2º do Decreto Regulamentar n.º 20/2007, de 29 de Março, nos termos do qual compete à SGMFAP «assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MFAP e aos demais órgãos e serviços nele integrados, nos domínios da gestão de recursos internos, do apoio técnicojurídico e contencioso, da documentação e informação e da comunicação e relações públicas». Esta missão é corporizada pelo conjunto de atribuições 1 cometidas à Secretaria-Geral que consubstanciam, não só a sua natureza, características e papel específico no seio do MFAP, mas também as inequívocas responsabilidades da organização perante os seus stakeholders e múltiplos destinatários, interlocutores, ou utilizadores. São asseguradas actividades diversificadas, maioritariamente com carácter re/corrente, tipicamente de suporte, sustentadas por tarefas de custeio, em prol deste vasto conjunto de clientes, sendo de assinalar o volume, variedade e, em certos casos, a não despicienda complexidade das matérias tratadas, bem como a não subestimável exigência de alguns assuntos e processos de trabalho. Por determinações jurídico-administrativas ou para cumprimento tempestivo de orientações da tutela é imperativo e crucial assegurar respostas céleres e adequadas a situações e solicitações do mais diverso teor, o que exige uma estrutura organizacional interna flexível e ajustada a esta tipologia de procura, caracterizada por uma razoável imprevisibilidade. Assim, a referida estrutura traduz-se em 6 Direcções de Serviços, 4 Divisões e 6 Secções, sendo de destacar a área de Gestão de Recursos que, pela abrangência das suas funções e competências, garante a operacionalização da principal vocação e da missão primordial da Secretaria-Geral, agregando consequentemente a maior percentagem do total da força de trabalho da SGMFAP (46% dos postos de trabalho previstos para 2011). A actividade prosseguida, à luz de alguns dos valores de referência do serviço público, ambiciona antecipar e consolidar a visão traduzida na frase: Firmar a identidade da SGMFAP no quadro do Ministério das Finanças e da Administração Pública, afirmando-a como Organismo de referência pela qualidade, fiabilidade, eficácia e eficiência dos serviços prestados. 1 Conforme número 2 do Artigo 2º do Decreto Regulamentar n.º 20/2007, de 29 de Março que aprova a Orgânica da SGMFAP Plano de Actividades/2011 6

7 INTRODUÇÃO Enquadrado pelos normativos legais aplicáveis, anexa-se ao presente documento o planeamento da designada actividade corrente para 2011, bem como o plano de frequência de acções de formação profissional. O contexto actual vivido no país repercute-se na sociedade, nos cidadãos e em todas as organizações, privadas ou públicas. As fortes condicionantes macroeconómicas e financeiras restringem necessariamente a concretização de algumas iniciativas e poderão afectar projectos menos prioritários da Secretaria-Geral, inicialmente previstos para No quadro das orientações da política governativa, procurou equacionar-se um contributo de valor para o MFAP, subjacente à preparação do planeamento para 2011, centrando-o na priorização de todas as iniciativas conducentes a uma gestão eficiente dos recursos e meios disponíveis, sem descurar os padrões de qualidade na prestação de serviços que se tem vindo a procurar alcançar. As propostas e decisões tomadas foram incluídas quer no QUAR, quer no presente documento. Partindo da convicção de que a trajectória anteriormente prosseguida adopção da metodologia do BSC para sustentar o planeamento continuava a revelar-se uma mais-valia para a SGMFAP, pela sua flexibilidade e adequação, optou-se pela sua consolidação e aperfeiçoamento em O Sistema Informático de Monitorização de Desempenho global da SGMFAP permitirá acompanhar o desenvolvimento de projectos e iniciativas, avaliar o comportamento e os progressos sectoriais dos objectivos operacionais e monitorizar periodicamente os principais indicadores de desempenho organizacional, de acordo com o que se estipula no SIADAP 2, materializando a exigência de transparência, responsabilidade e fiabilidade na gestão do desempenho. 2 Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública, Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro Plano de Actividades/2011 7

8 II PRIORIDADES ESTRATÉGICAS E PLANEAMENTO DA SUA OPERACIONALIZAÇÃO Plano de Actividades/2011 8

9 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS E SUA OPERACIONALIZAÇÃO Após decisão da Senhora Secretária-Geral sobre a definição dos objectivos estratégicos plurianuais para o período 2011/2013, decorrentes da carta de missão, foram necessariamente efectuadas as opções conducentes à sua operacionalização. Esta encontra-se explicitada no documento em ANEXO A Aplicação do BSC ao planeamento estratégico e operacional -, concretamente nos mapas estratégicos para a Secretaria-Geral, que incluem as perspectivas Cliente/Financeira/Processos e Recursos. Foram ainda definidos e constam igualmente do ANEXO A: os contributos ponderados dos objectivos operacionais das Unidades Orgânicas para cada objectivo estratégico e operacional da SGMFAP e para a concretização da estratégia global; os ScoreCards sectoriais das Unidades Orgânicas, que procuraram traduzir alinhamentos coerentes com a estratégia institucional; os indicadores e metas associados aos objectivos operacionais das Direcções de Serviços e Divisões. Este trabalho envolveu todos os níveis de decisão e exigiu a colaboração de todos os dirigentes, pois havia ainda que elaborar a proposta do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) da Secretaria-Geral para 2011, a remeter ao GPEARI para validação e futura aprovação por parte do Senhor Ministro de Estado e das Finanças, nos termos do SIADAP. Transcreve-se parcelarmente a proposta do QUAR da SGMFAP para 2011, cuja versão integral, uma vez validada e aprovada, será disponibilizada na página da Internet da Secretaria-Geral, em em cumprimento do disposto no nº 2 e no nº 5 do Artigo 10º da Lei Nº 66-B/2007, de 28/12. Plano de Actividades/2011 9

10 QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR 2011) Plano de Actividades/

11 III INICIATIVAS E PROJECTOS Plano de Actividades/

12 INICIATIVAS E PROJECTOS 2011 PROJECTOS SÚMULA Observa-se a manutenção da aposta no desenvolvimento de projectos e iniciativas de melhoria por parte das subunidades orgânicas internas, registando-se a apresentação de 22 projectos a desenvolver em 2011, face aos 20 programados para À semelhança do ano anterior, a participação nas intervenções no âmbito dos protocolos de cooperação PICATFin com a República de Cabo-Verde, com a República da Guiné-Bissau e com a República de Timor-Leste representa 50% do total dos projectos previstos para No entanto, dada, nomeadamente, a actual situação conjuntural, que determina prioridades e exige contenção no uso de recursos públicos, verifica-se um certo grau de incerteza e imprevisibilidade associado ao desenvolvimento das acções de cooperação planeadas, assinalado por alguns dos departamentos envolvidos. Salienta-se o nível de esforço necessário e previsível dos recursos humanos internos envolvidos, tanto mais significativo quanto se constata, em relação ao ano anterior e, apenas no conjunto das Direcções de Serviços que apresentam projectos, não só a redução de11 postos de trabalho previstos para 2011, como também o acréscimo de afectação das equipas a estas iniciativas, especialmente os da Direcção de Serviços de Arquivos e Documentação (DSAD) 10% em 2011/8,4 em e os da Direcção de Serviços de Gestão de Recursos (DSGR) 3% em 2011/1,8 em São de mencionar algumas parcerias e colaboração com o Instituto de Informática e com outros organismos do MFAP, bem como com a Secretaria-Geral do Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento. Seguidamente, apresenta-se uma síntese dos aspectos mais relevantes do conjunto de projectos planeados, registando-se: os seus objectivos, indicadores e metas; o prazo de operacionalização previsto; os recursos financeiros e humanos afectos a cada projecto. Plano de Actividades/

13 INICIATIVAS E PROJECTOS 2011 DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE INOVAÇÃO E QUALIDADE DESIGNAÇÃO OBJECTIVOS INDICADORES METAS PROJECTO 1/DSIQ 3 Sistema de Gestão Documental e Workflow Janeiro - Dezembro 2011 Implementar/Formar os utilizadores nas novas funcionalidades do Sistema de Gestão Documental (continuação) % de utilizadores a utilizar a nova versão do Sistema de Gestão Documental 50% PROJECTO 2/DSIQ Webização dos Sistemas Aplicacionais Janeiro - Dezembro 2011 integração do scorecard no Sharepoint 2010 elaboração de relatórios mais simples e sofisticados com as componentes do Microsoft Business Intelligence formação nas componentes de Microsoft Business Intelligence Integração do Plano de Actividades (gestão de actividade corrente) Índice de reconhecimento da ferramenta de Monitorização na SGMFAP 3,7 DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS DESIGNAÇÃO OBJECTIVOS INDICADORES METAS COOPERAÇÃO PICATFIN GUINÉ-BISSAU 4 PROJECTO 1/DSGR-DGAP Projecto 3.3 Recursos Humanos Janeiro - Junho 2011 PROJECTO 2/DSGR-DGAP 5 Projectos 1.3 e 1.4 Centro de Formação Janeiro - Junho 2011 PROJECTO 4/DSGR-DPI 6 Recursos patrimoniais Março - Dezembro 2011 Capacitar os funcionários da SGMF da Guiné-Bissau com conhecimentos que lhes permitam aplicar o documento orientador na área de recursos humanos, bem como a sua actualização. Apresentação de proposta de modelo de gestão do Centro de Formação e formação sobre a implementação do modelo de gestão adoptado. Apoio na área de recursos patrimoniais: capacitar os trabalhadores da SGMF da GB com conhecimentos que lhes permitam aplicar o documento orientador da actividade de recursos patrimoniais Data de Conclusão Data de Conclusão Data Calendário 1º semestre de º semestre de 2011 Concluído até 31 de Dezembro 3 Na sequência do corte orçamental existente em 2010, verificou-se a necessidade de efectuar o upgrade (mudança para uma nova versão) da solução de Gestão Documental em uso na SGMFAP, em vez de efectuar a sua substituição como estava previsto. 4 Programa Indicativo de Cooperação Portugal Guiné-Bissau para o quadriénio , no âmbito do Projecto PICATFin. 5 Aguarda-se resposta dos Técnicos do Ministério das Finanças da Guiné-Bissau relativamente à disponibilização do espaço físico para a implementação do Centro de Formação. 6 A execução do projecto depende da notificação do GPEARI Plano de Actividades/

14 INICIATIVAS E PROJECTOS 2011 DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS (cont.) DESIGNAÇÃO OBJECTIVOS INDICADORES METAS COOPERAÇÃO PICATFIN CABO VERDE 7 PROJECTO 3/DSGR-DGAP Projecto 1.3 b) Recursos Humanos Janeiro - Junho 2011 PROJECTO 5/DSGR-DPI 8 Gestão Patrimonial Março - Dezembro 2011 Capacitar os funcionários da SGMF de Cabo Verde com conhecimentos que lhes permitam aplicar o Manual na área de recursos humanos, bem como a sua actualização. Elaboração de manuais e instruções/procedimentos regulamentadores e formação na área de Gestão Patrimonial (Acompanhamento da Elaboração do Cadastro de Bens Móveis; Formação em Gestão de Manutenção; Formação sobre Gestão da Frota de veículos) Data de Conclusão Data Calendário 1º semestre de 2011 Concluído até 31 de Dezembro COOPERAÇÃO PICATFIN TIMOR-LESTE PROJECTO 6/DSGR- DPI 9 Recursos patrimoniais Março - Dezembro 2011 Apoio na área de recursos patrimoniais (Apoio Jurídico na Regulamentação das áreas do Inventário dos Bens Móveis e Gestão Técnica das Viaturas do Estado --- Levantamento de diagnóstico para elaboração de projectos de diplomas legais relativos às áreas do inventário dos Bens Móveis e Gestão Técnica das Viaturas do Estado) Data Calendário Concluído até 31 de Dezembro PROJECTO 7/DSGR- DPI Unidade de Gestão Patrimonial Janeiro - Março 2011 Assegurar, no domínio de actuação da SGMFAP-UGP, o cumprimento do Programa de Gestão de Património Imobiliário do Estado (PGPI) Data Calendário Concluído até 31 de Dezembro PROJECTO 8/DSGR- DPI Segurança e Reabilitação do Edifício-sede do MFAP Concepção, construção e remodelação de instalações. Data Calendário Concluído até 12 de Dezembro Março - Dezembro Programa Indicativo de Cooperação Portugal Cabo Verde para o quadriénio , no âmbito do Projecto PICATFin. 8 Dependente da notificação do GPEARI para avançar com as acções. 9 Dependente da notificação do GPEARI para avançar com o projecto. Plano de Actividades/

15 INICIATIVAS E PROJECTOS 2011 DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO DESIGNAÇÃO OBJECTIVOS INDICADORES METAS COOPERAÇÃO PICATFIN TIMOR-LESTE PROJECTO 1/DSAJC Apoio Jurídico e Contencioso Projecto trienal ( ) Janeiro Dezembro 2012 Prestar Apoio Jurídico e Contencioso Nº de formandos capacitados Nº de solicitações satisfeitas 90% dos pedidos DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E DOCUMENTAÇÃO DESIGNAÇÃO OBJECTIVOS INDICADORES METAS PROJECTO 1/DSAD Tratamento documental de acervos bibliográficos de organismos extintos do MFAP entregues à SGMFAP Janeiro - Dezembro 2011 Avaliar, tratar e disponibilizar no Catálogo Central os acervos bibliográficos provenientes de organismos extintos do MFAP entregues à Secretaria-Geral Nº de metros lineares de documentação avaliada, tratada e disponibilizada, face ao actualmente existente no depósito. Tratar bibliograficamente até % dos metros ocupados da Documentação constituída por monografias e publicações periódicas existente no Depósito, 390 metros lineares em PROJECTO 2/DSAD Disponibilizar na Biblioteca Digital Europeia os conteúdos digitais da Biblioteca Digital do MFAP Janeiro - Dezembro 2011 Contribuir através da Europeana local para o alargamento da rede europeia de repositórios digitais e alargar o universo de potenciais utilizadores de conteúdos nas áreas de especialização do MFAP. Nº de objectos digitais existentes na biblioteca digital do MFAP enviados para disponibilização na Europeana Preparar os 31 objectos digitais existentes na Biblioteca Digital do MFAP em Dezembro de 2010 para serem disponibilizados na Biblioteca digital europeia - Europeana até PROJECTO 3/DSAD 10 Catálogo Central Parceria com o Instituto de Informática e outros organismos do MFAP Janeiro - Dezembro 2011 Integração numa única base de dados bibliográfica de toda a informação existente nas bibliotecas e/ou Centros de documentação dos organismos do MFAP, de forma a racionalizar recursos financeiros, patrimoniais e humanos Nº de Organismos participantes no Catálogo Central em 2011 Integração no Catálogo Central de 50% dos potenciais organismos aderentes 10 O desenvolvimento deste Projecto está dependente da parceria com o Instituto de Informática e dos organismos do MFAP aderentes ao Projecto. Plano de Actividades/

16 INICIATIVAS E PROJECTOS 2011 DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E DOCUMENTAÇÃO (Cont.) DESIGNAÇÃO DESIGNAÇÃO DESIGNAÇÃO DESIGNAÇÃO COOPERAÇÃO PICATFIN GUINÉ-BISSAU 11 PROJECTO 4/DSAD Implementação de um Centro de Documentação na SGMFAP Janeiro - Dezembro 2011 PROJECTO 5/DSAD Implementação de um Arquivo Corrente no MFAP Janeiro - Dezembro 2011 Implementar um Centro de Documentação na SGMFAP, de forma a permitir uma eficiente e eficaz recuperação da informação Implementar um Arquivo Corrente na SGMFAP, de forma a permitir uma rápida e eficiente recuperação da documentação de arquivo. Nº de documentos tratados e disponíveis para consulta na base de dados bibliográfica ou num sistema manual. 1 Plano de classificação 1 Projecto de Avaliação de documentos Regulamento de arquivo Em 2012 ter implementado um Centro de Documentação Em Dezembro de 2012 ter implementado um sistema de gestão documental manual ou informatizado PROJECTO 6/DSAD Exposição Comemorativa do Centenário da República Lei de separação da Igreja do Estado Dar a conhecer documentação histórica do ACMF relativa ao tema Lei de separação da Igreja do Estado Cumprimento de cada uma das etapas propostas 12 Inaugurar e manter a exposição de Abril a Agosto de 2011 Janeiro - Agosto 2011 PROJECTO 7/DSAD Tratamento do acervo documental da Comissão Euro Projecto Bianual ( ), em colaboração com a Secretaria-Geral do Ministério da Economia e Inovação Janeiro - Dezembro 2011 Reunir, tratar e disponibilizar a informação contida no fundo documental da Comissão Euro à guarda da SGMFAP e da SGMEI N.º de registo em base de dados Nº de documentos transferidos de suporte Descrição, transferência de suporte e disponibilização na Internet da documentação pertencente ao Fundo da Comissão Euro até Estes Projectos têm sofrido alterações de calendarização devido a razões exógenas à Secretaria-Geral nomeadamente: 1. Inexistência, no Ministério das Finanças da GB, de um espaço físico adequado, quer para a instalação e organização do Centro de Documentação, quer para instalar e organizar o arquivo corrente e o histórico (processos individuais dos funcionários do período colonial); 2 Reduções orçamentais atribuídas aos Projectos PICATFIN para As acções referentes a estes Projectos só terão início efectivo em 2011 pelo que o período de realização inicialmente previsto ( ) foi objecto de recalendarização. 12 Contactos com a Comissão do Centenário da República; Selecção da documentação a expor e elaboração de textos; Elaboração do caderno de encargos, adjudicação a empresa de montagem da exposição; Acompanhamento da montagem da exposição; Realização da exposição. Plano de Actividades/

17 INICIATIVAS E PROJECTOS 2011 DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E DOCUMENTAÇÃO (Cont.) DESIGNAÇÃO OBJECTIVOS INDICADORES METAS PROJECTO 8/DSAD Tratamento Documental do Arquivo Intermédio da SGMFAP Projecto bianual Janeiro - Dezembro 2011 COOPERAÇÃO PICATFIN TIMOR-LESTE 13 COOPERAÇÃO PICATFIN CABO VERDE PROJECTO 9/DSAD Implementação de um Arquivo Corrente e de um Centro de Documentação na Direcção-Geral dos Serviços Corporativos Julho - Dezembro 2011 Projecto 10/DSAD 14 Implementação de um Centro de Documentação no MFAP Janeiro - Junho 2011 Inventariação, descrição, avaliação da documentação e aplicação dos prazos consignados na tabela de avaliação. Tratamento ao nível do processo das Séries documentais Processos individuais e de vencimentos dos Funcionários da Secretaria-Geral, Gabinetes Governamentais e das Estruturas de Missão. Implementar um Arquivo Corrente e um Centro de Documentação na Direcção-Geral dos Serviços Corporativos, de forma a permitir uma rápida e eficiente recuperação da documentação de arquivo e biblioteca Implementar um Centro de Documentação nos Serviços de Administração do MFAP, de forma a permitir uma gestão integrada da documentação existente e a possibilitar uma rápida e eficiente recuperação da informação através de uma base de dados bibliográfica Nº de metros lineares de documentação tratada. Questionário de satisfação / avaliação da formação desenvolvida Nº total de documentos seleccionados para disponibilização na base de dados bibliográfica Nº de documentos tratados e disponíveis para consulta na base de dados bibliográfica DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÂO E RELAÇÕES PÚBLICAS Em 31 de Dezembro de 2011 estarem avaliados e tratados 200 m lineares de documentação Em Dezembro de 2011 ter concluído a 1ª etapa do Programa. Em 2011 ter em funcionamento um Centro de Documentação com a Documentação tratada num sistema integrado de informação. (aquisição, catalogação, cotação, indexação e armazenamento) DESIGNAÇÃO OBJECTIVOS INDICADORES METAS PROJECTO 1/DSIRP Restauro do património cultural móvel a cargo da SGMFAP Janeiro - Abril 2011 Restauro do património histórico e cultural que se encontra a cargo da SG Nº de obras restauradas Qualidade das intervenções Proteger a qualidade e valor das peças pertencentes ou mantidas em depósito no MFAP 13 O Projecto encontra-se programado mas ainda não foi assinado pelos Ministros das Finanças dos dois países. 14 A realização do Workshop fontes de Informação na Intranet, que encerrará este projecto, está dependente das disponibilidades financeiras do projecto PICATFin CV e do interesse manifestado pelo Ministério das Finanças de Cabo Verde. Plano de Actividades/

18 INICIATIVAS E PROJECTOS 2011 PREVISÃO DE AFECTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS A PROJECTOS Unidades Orgânicas DSIQ Recursos Humanos 1 Director Serviços 1 Especialista de Inform 1 Director Serviços 1 Especialista de Inform 1 Técnico Inform 2 Técnicos Superiores Afectação % a Projectos *20 Projectos PROJECTO 1/DSIQ Sistema de Gestão Documental e Workflow PROJECTO 2/DSIQ Webização dos Sistemas Aplicacionais Recursos Financeiros (NB) Financiamento Nacional PIDDAC PIDDAC 2011 Financiamento Comunitário 2 Técnicos Superiores 2*10 PROJECTO 1/DSGR-DGAP Projecto 3.3 Recursos Humanos PICATFin Cooperação PICATFin - Guiné-Bissau 1 Técnico Superior 20 PROJECTO 2/DSGR-DGAP Projectos 1.3 e 1.4 Centro de Formação PICATFin Cooperação PICATFin - Guiné-Bissau 1 Técnico Superior 5 PROJECTO 3/DSGR-DGAP Projecto 1.3 b) Recursos Humanos PICATFin Cooperação PICATFin Cabo Verde DSGR 1 Chefe de Divisão 3 PROJECTO 4/DSGR-DPI Recursos patrimoniais Cooperação PICATFin - Guiné-Bissau PICATFin 1 Chefe de Divisão 1 Técnico Superior 1 Coordenador Técnico 5 1,5 1,5 PROJECTO 5/DSGR-DPI Gestão Patrimonial Cooperação PICATFin Cabo Verde PICATFin 1 Chefe de Divisão 5 PROJECTO 6/DSGR-DPI Recursos patrimoniais PICATFin Cooperação PICATFin Timor-Leste 1 Chefe de Divisão 1 Técnico Superior PROJECTO 7/DSGR-DPI Unidade de Gestão Patrimonial OF 1 Chefe de Divisão 2 Técnicos Superiores 1 Coordenador Técnico 1 Assistente Técnico 1 Assistente Operacional PROJECTO 8/DSGR-DPI Segurança e Reabilitação do Edifíciosede do MFAP PIDDAC 2011 DSAJC 1 Director Serviços 1 Técnico Superior A definir PROJECTO 1/DSAJC Apoio Jurídico e Contencioso Cooperação PICATFin Timor-Leste PICATFin 1 Director Serviços 2 Técnicos Superiores PROJECTO 1/DSAD Tratamento documental de acervos bibliográficos de organismos extintos do MFAP entregues à SGMFAP OF DSAD 1 Director Serviços 1 Técnico Superior 5 5 PROJECTO 2/DSAD Disponibilizar na Biblioteca Digital Europeia os conteúdos digitais da Biblioteca Digital do MFAP OF 1 Director Serviços 2 Técnicos Superiores PROJECTO 3/DSAD Catálogo Central OF Plano de Actividades/

19 INICIATIVAS E PROJECTOS 2011 PREVISÃO DE AFECTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS A PROJECTOS Unidades Orgânicas Recursos Humanos Afectação % a Projectos Projectos Recursos Financeiros (NB) Financiamento Nacional Financiamento Nacional 1 Director Serviços 2 Técnicos Superiores 5 2*5 PROJECTO 4/DSAD Implementação de um Centro de Documentação no Ministério das Finanças e da Administração Pública da República da Guiné-Bissau PICATFin Cooperação PICATFin - Guiné-Bissau 1 Director Serviços 2 Técnicos Superiores 5 2*5 PROJECTO 5/DSAD Implementação de um Arquivo Corrente no Ministério das Finanças e da Administração Pública da República da Guiné-Bissau PICATFin Cooperação PICATFin - Guiné-Bissau 1 Director Serviços 4 Técnicos Superiores *2,5-3 PROJECTO 6/DSAD Exposição Comemorativa do Centenário da República Lei de separação da Igreja do Estado OF DSAD 1 Director Serviços 4 Técnicos Superiores *2,5-3 PROJECTO 7/DSAD Tratamento do acervo documental da Comissão Euro Projecto Bianual ( ), em colaboração com a Secretaria-Geral do Ministério da Economia e Inovação OF Fundação Gulbenkian 1 Director Serviços 2 Técnicos Superiores 5 2*20 PROJECTO 8/DSAD Tratamento Documental do Arquivo Intermédio da SGMFAP Projecto bianual PIDDAC Director Serviços 2 Técnicos Superiores PROJECTO 9/DSAD Implementação de um Arquivo Corrente e de um Centro de Documentação na Direcção-Geral dos Serviços Corporativos da República de Timor-Leste PICATFin Cooperação PICATFin Timor-Leste 1 Director Serviços 5 Projecto 10/DSAD Implementação de um Centro de Documentação no Ministério das Finanças e da Administração Pública da República de Cabo Verde Cooperação PICATFin Cabo Verde PICATFin DSIRP 1 Director Serviços 5 PROJECTO1/DSIRP Restauro do património histórico e cultural móvel a cargo da SGMFAP PIDDAC 2011 Plano de Actividades/

20 INICIATIVAS E PROJECTOS 2011 PESO DA AFECTAÇÃO DE RH DAS DIRECÇÕES DE SERVIÇOS (DS) A PROJECTOS 15 Unidade Orgânica Recursos Humanos Postos de trabalho planeados para 2011 Dirigentes Trabalhadores Intermédios Afectação % de RH a projectos da Unidade Orgânica PESO DA AFECTAÇÃO DE RH À ACTIVIDADE CORRENTE Afectação % de RH à actividade corrente da Unidade Orgânica DSIQ 9 1 (AP*100/AT) = 18% 82% DSGR 58 4 (AP*100/AT) =3,04% 96,96% DSAJC 12 1 A definir 100% DSAD 18 2 (AP*100/AT) = 10,05% 89,95% DSIRP 18 1 (AP*100/AT) =0,26% 99,74% UMC % Total SGMFAP (DS) (AP*100/AT) = 4,45% (AT-AP) *100/AT =95,55% AP Soma Afectação a Projectos AT Afectação Total (nos cálculos foi considerado o somatório da afectação à actividade corrente e aos projectos 100% para cada um dos trabalhadores e dirigentes intermédios -, de acordo com os postos de trabalho planeados para 2011) Afectação à Act Corrente Afectação a Projectos SGMFAP UMC DSIRP DSAD DSAJC DSGR DSIQ 4,45% 0% 0,26% 10,05% 0% 3,04% 18% 95,55% 100% 99,74% 89,95% 100% 96,96% 82% Peso relativo da afectação a Projectos por UO 0% Peso relativo da Afectação à Act Corrente por UO 10% 32% 1% 17% 18% 14% 17% 57% 0% 16% 18% DSIQ DSGR DSAJC DSAD DSIRP UMC DSIQ DSGR DSAJC DSAD DSIRP UMC 15 Não se encontram contabilizados 3 cargos de Direcção Superior de 1º e de 2º graus Secretária-Geral e Adjuntos e 8 trabalhadores adstritos aos respectivos Gabinetes destes dirigentes. Plano de Actividades/

21 IV RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS Plano de Actividades/

22 RECURSOS HUMANOS Plano de Actividades/

23 RECURSOS HUMANOS Plano de Actividades/

24 RECURSOS HUMANOS Plano de Actividades/

25 RECURSOS HUMANOS Plano de Actividades/

26 RECURSOS HUMANOS Plano de Actividades/

27 RECURSOS HUMANOS Plano de Actividades/

28 RECURSOS HUMANOS Plano de Actividades/

29 RECURSOS HUMANOS Plano de Actividades/

30 RECURSOS HUMANOS POSTOS DE TRABALHO PARA 2011 MAPA-SÍNTESE Grupo de Pessoal Informática a) Área Funcional Carreira e/ou POSTOS DE Categoria TRABALHO Biblioteca e Arquivo 5 Jurídica e Contencioso Técnica Superior 8 Generalista 34 Subtotal 47 Especialista de Informática a) 2 Informática Técnico de Informática a) 5 Subtotal 7 Biblioteca e Arquivo 5 Relações Pública Assistente Técnico 3 Generalista 43 Coordenação Coordenador Técnico 6 Assistente Operacional Subtotal Subtotal 40 TOTAL 151 b) a) Carreira que ainda não foi objecto de revisão b) Neste total estão incluídos 24 trabalhadores em exercício de funções nos Gabinetes Ministeriais do MFAP (1 técnico de informática, 5 assistentes técnicos e 18 assistentes operacionais) Postos de trabalho planeados para 2011 Distribuição percentual dos trabalhadores por carreiras e/ou categorias 35,00 30,00 31,13 33,77 26,49 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 1,32 3,31 3,97 0,00 Técnica Superior Especialista de Informática Técnico de Informática Coordenador Técnico Assistente Técnico Assistente Operacional Plano de Actividades/

31 RECURSOS HUMANOS Na grelha que se segue, pode observar-se a distribuição da afectação de Recursos Humanos por Unidade Orgânica, de acordo com o número de postos de trabalho planeados para 2011, especificando-se também o número de trabalhadores da Secretaria-Geral afectos aos Gabinetes Ministeriais do MFAP: SIGLA E DESIGNAÇÃO DA UNIDADE N.º POSTOS DE TRABALHO NECESSÁRIOS ORGÂNICA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES Trabalhadores da SG em exercício de 24 funções nos Gabinetes Ministeriais GSG e SGA 8 (Gabinete da SG e Adjuntos) DSIQ (Direcção de Serviços de Inovação e 9 Qualidade) DSGR (Direcção de Serviços de Gestão de 58 Recursos) DSAJC (Direcção de Serviços de Apoio Jurídico 12 e Contencioso) DSAD (Direcção de Serviços de Arquivos e 18 Documentação) DSIRP (Direcção de Serviços de Informação e 18 Relações Públicas) UMC 4 (Unidade Ministerial de Compras) TOTAL 151 N.B. O total de postos de trabalho não inclui 3 cargos de direcção superior e 10 de direcção intermédia previstos nos diplomas orgânicos da SGMFAP. O quadro abaixo apresenta a percentagem de afectação dos trabalhadores por Unidade Orgânica interna, de acordo com os postos de trabalho planeados para 2011, verificando-se uma significativa concentração de recursos nas áreas responsáveis pelo maior número de atribuições, com especial destaque para a área de Gestão de Recursos (DSGR). Não se encontram incluídos os dirigentes superiores e intermédios de 1º e de 2º graus, nem os trabalhadores em funções nos Gabinetes Governamentais do MFAP. 14% 3% 6% 7% Direcção DSIQ 14% DSGR 10% 46% DSAJC DSAD DSIRP UMC Plano de Actividades/

32 RECURSOS FINANCEIROS PROJECTO DE ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO Plano de Actividades/

33 RECURSOS FINANCEIROS PROJECTO DE ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO Plano de Actividades/

34 RECURSOS FINANCEIROS PROJECTO DE ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO Plano de Actividades/

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