Audiência Pública ANEEL nº 001/ ª Revisão Tarifária Periódica 01/03/2013

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Heitor de Miranda Cabral
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1 Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. Audiência Pública ANEEL nº 001/2013 3ª Revisão Tarifária Periódica 01/03/2013

2 A Concessão km 2 Área da Concessão 05 Dez 1997 Privatização 11 Dez 2027 Prazo da Concessão 141 Municípios 1,2 milhão Consumidores 3,3 milhões Habitantes colaboradores Próprios + Terceiros R$ 3,4 bilhões 12/03/2013 Receita Anual GWh por ano Energia Vendida 55 anos Criada em 1958

3 Intervenção Administrativa ANEEL Determinada pela Resolução Autorizativa nº de 31/08/2012 e Lei nº de 27/12/12 Objetivo Defesa do interesse público Preservação do serviço adequado aos consumidores Gestão dos negócios da concessionária, assegurando o cumprimento das obrigações legais e contratuais vinculadas ao Contrato de Concessão 12/03/2013 3

4 Intervenção Administrativa ANEEL Aspectos Favoráveis Continuidade da prestação dos serviços Aplicação, por excepcionalidade, dos reajustes tarifários suspensos (Resol. Aut. nº de 13/09/12) Suspensão do pagamento de encargos setoriais (CCC/CDE/RGR/PROINFA), bem como financiamento com recursos da RGR (Desp. nº 213 de 25/01/13 Negociação da dívida da concessionárias com bancos credores 12/03/2013 4

5 Características Regionais Produção no Estado 2011 / 2012 Soja 2011 = = 21 Milhões de toneladas Milho 2 Safra 2011 = = 16 Milhões de toneladas Algodão 2011 = = 3 Milhões de toneladas Rebanho Bovino 2011 = = 29 Milhões de cabeças Fonte: IMEA 12/03/2013 5

6 Projeção Produção Agrícola em MT (mil toneladas) Projeção em Projeção em Fonte: IMEA 12/03/2013 6

7 Aspectos Favoráveis da Concessão Economia Dinâmica: o Mato Grosso é um Estado rico em recursos naturais, com economia dinâmica baseada na moderna agropecuária e forte integração ao mercado mundial e à economia nacional Crescimento Expressivo do Mercado: o crescimento médio anual das vendas em MWh da CEMAT (4,8%), nos últimos 5 anos, foi maior do que a média nacional (3,5%) Expansão do Turismo: o turismo vem se desenvolvendo rapidamente na região, atraindo turista do mundo todo (com destaque para o Pantanal e a Chapada dos Guimarães) Integração com o Mercado Mundial: Mato Grosso é o Estado brasileiro que mais aumentou as exportações nos últimos anos, tornando se o principal exportador de produtos de agronegócio do Centro Oeste. Em 2011 o Estado respondeu por 48% das exportações de algodão do país. As exportações de milho, soja e carnes desossadas corresponderam a 64%, 29% e 18% do total nacional, respectivamente 12/03/2013 7

8 Desafios da Concessão Densidade Demográfica: vazios demográficos, principalmente na região norte, onde a densidade demográfica é de aproximadamente 1,8 habitante por km 2 Grandes Áreas com Restrições e Intervenções: limitação de acesso em reservas indígenas e áreas de conservaçõa ambiental Condições Metereológicas Críticas: 95% das chuvas ocorrem entre outubro e abril, com forte rajadas de ventos e descargas atmosféricas, com consequências ao sistema elétrico DificuldadedeComunicação:principalmente nas áreas rurais, onde a comunicação é feita através de satélites, com custos elevados e maior tempo de resposta, em situação climática adversa Programa Luz Para Todos: clientes localizados em áreas remotas e dispersas, implicando na necessidade de instalação de estrutura e de logísticas mais complexas e onerosas 12/03/2013 8

9 Desafios da Concessão Malha Viária Precária: apenas 17% das estradas do Estado são pavimentadas, tendo como consequência dificuldade de cumprimento das metas regulatórias de DEC e FEC 12/03/2013 9

10 Energia Vendida (GWh) Faturada ao consumidor final Var 2012/2011: 7,% 12/03/

11 Número de Consumidores Var 2012/2011: 6% 12/03/

12 Número de Consumidores Livres Var 2012/2011: 53% 12/03/

13 Número de Geradores com Contratos de Uso Sistema de Distribuição Var 2012/2011: 44% 12/03/

14 Dados Técnicos * SE s, barramentos e bay s de conexão com agentes e Rede Básica 12/03/

15 Dados Técnicos 12/03/

16 Indicadores de Continuidade DEC 12/03/

17 Indicadores de Continuidade FEC 12/03/

18 % de Perdas Não Técnicas BT Histórico 2º Ciclo Tarifário 12/03/

19 % Perdas Não Técnicas BT Trajetória para 3º Ciclo Tarifário 12/03/

20 Estrutura de Atendimento Comercial 12/03/

21 Programa Luz para Todos Executado 12/03/

22 Programa Luz para Todos Executado R$ DESCRIÇÃO 1º Tranche 2º Tranche 3º Tranche 4º Tranche 5º Tranche Total I - VALORES CONTRATADOS Eletrobrás - CDE Eletrobrás - RGR Governo do Estado Recursos Próprios (Custos Indiretos) II - VALORES LIBERADOS Eletrobrás - CDE Eletrobrás - RGR Governo do Estado III - VALORES APLICADOS Custos Diretos Custos Indiretos IV - SALDO (Valores Liberados - Custos Diretos) (10.404) (7.462) (10.115) (22.711) (55.195) ( ) V - REC. PRÓPRIOS ALOCADOS (Saldo + Custos Indiretos) /03/

23 Imobilizações Realizadas 12/03/

24 Km s de Rede Particulares Não Incorporadas e com Manutenção da CEMAT Obs.: Os km de redes de distribuição exige recursos operacionais para o atendimento emergencial e ações preventivas como limpeza de faixas, podas de arvores e substituição de componentes danificados (isoladores, cruzetas, etc.), para esta manutenção anual é necessário atualmente R$ ,27 12/03/

25 Composição da Receita 12/03/

26 12/03/

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