MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

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1 MIMISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - ADA PORTARIA NORMATIVA Nº 01, DE 22 DE MARÇO DE Aprova a Norma de Procedimentos Nº 02, que visa normatizar a Concessão de Diárias e Passagens e Prestação de Contas de Usuários. O Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da Amazônia ADA, Interino no uso de suas atribuições legais e regulamentares, R E S O L V E: Art. 1º - Aprovar a Norma de Procedimentos Nº 02, que visa normatizar a Concessão de Diárias e Passagens Aéreas e Prestação de Contas de Usuários. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. DJALMA BEZERRA MELLO Diretor-Geral, Interino

2 NORMAS DE PROCEDIMENTOS Nº02/2005 Capítulo I Conceito Art. 1º Consiste na concessão de adiantamento de recursos ao servidor que em missão oficial ou de estudos, afastar-se temporariamente da sede em que seja lotado; serão concedidos, além do transporte, diárias para cobrir despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana. Art. 145 da Lei RJU, Decreto 734, de 07/04/92, Decreto 3.805, de 15/12/99, Decreto 2819, de 06/09/94. Capítulo II Dos Objetivos Art. 2º Disciplinar, racionalizar e uniformizar os procedimentos operacionais que visem a Concessão de Diárias, Passagens Aéreas e Prestação de Contas do Usuário e dá outras providências. Capítulo III Da Concessão de Diárias Art. 3º O servidor da ADA, que se deslocar a serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional, fará jus à percepção de diárias e de passagem. (Decreto 343/91, Art. 1 / Lei 8112/90, Art. 58); Artº 4º A despesa de alimentação e pousada de colaboradores eventuais, previstas no Art. 4 da Lei 8.162/91, serão indenizadas mediante a concessão de diárias, correndo à conta do órgão interessado, imputando-se a despesa à dotação orçamentária consignada sob a classificação de serviços (Decreto 343/91, Art. 11); Art. 5º Não serão concedidas diárias quando o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo do servidor, ou quando o deslocamento ocorrer dentro do mesmo Município da sede. (Decreto343/91, Art. 1 Único); Art 6º Não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituída por municípios limítrofes e regularmente instituída, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida,

3 salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional. (Lei 8112/90, Art. 58 3º ); Art. 7º As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, destinando-se a indenizar o servidor de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana. (Decreto 343/91, Art. 2); Art. 8º O servidor fará jus somente à metade do valor das diárias nos seguintes casos: (Decreto 343/91, Art. 2 Único) a) quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede; b) no dia de retorno à sede; c) quando fornecido alojamento ou outra forma de pousada em próprio da Fazenda Nacional ou de órgão ou entidade da Administração Pública; Art. 9º Será concedido adicional correspondente a 80% do valor básico da diária de nível superior, destinado a cobrir despesas de deslocamento até o local de embarque, e do desembarque ao local de trabalho ou hospedagem e vice-versa. (Decreto 343/91, Art. 9); Art. 10º É vedada às Unidades Gestoras o pagamento de diárias, para viagem no País, com antecedência superior a 5 dias da data prevista para o início da viagem, e de 15 ou mais diária, de uma só vez (para a mesma pessoa). (Decreto 825/93, Art. 22, II); Art 11º Nos deslocamentos no País, para realização de trabalhos com duração superior a trinta dias, poderão ser autorizados retornos intermediários à sede, a cada trinta dias, sempre no último dia útil da semana, reiniciando-se a atividade no primeiro dia útil da semana seguinte, não sendo devido diária neste período. (Decreto 3.643/2000, Art. 8); Art. 12º A autoridade proponente do afastamento do servidor deverá descrever o serviço a ser executado fora da sede, de forma clara e objetiva, de modo a permitir que a autoridade superior conheça, especificamente a natureza e finalização da missão, para que possa julgar da conveniência ou não da autorização. Art. 13º Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com a Lei acima citada, a autoridade proponente, o ordenador de despesas e o agente responsável pelo recebimento dos valores. Art.14º Os valores das diárias no exterior são os constantes da Tabela que constitui o Anexo III do Decreto nº 3643 de , que serão pagas em dólares norteamericanos. (NR). Art. 15º As diárias no exterior contam-se pelo número de dias correspondentes ao evento para o qual foi nomeado ou designado o servidor, incluindo-se os dias da partida e da chegada (Decreto nº 3643 de )

4 Parágrafo único. A diária será devida pela metade, nos seguintes casos: I - II - III - quando em trânsito em aeronave; no dia da chegada; quando a União custear, por meio diverso, as despesas de pousada; IV - quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente ao Brasil ou estiver sobre administração do governo brasileiro; e V - quando o governo estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere custear as despesas com pousada. (NR). Art. 16º Diárias para Colaborador Eventual: Colaborador Eventual é todo aquele que não possuindo vínculo com a Administração Pública Federal, nem estando formalmente prestando serviço técnico-administrativo de forma continuada (ainda entendido como: não estando cedido, requisitado ou alocado permanentemente à execução de convênio) tenha sido chamado a prestar algum tipo de colaboração ao Governo Federal. Parágrafo Único: O dirigente do órgão concedente da diária estabelecerá o nível de equivalência da atividade a ser cumprida pelo colaborador eventual com tabela de diárias (artigo 4º da Lei 8.162). Art. 17º Ao retornar à sede, o servidor deverá encaminhar a COGAF o relatório sucinto de suas atividades e devolução do bilhete de passagem. Quando o afastamento for em virtude de Estudos/Cursos, o servidor é obrigado a apresentar o respectivo Certificado do Curso. Art. 18º A utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal CPGF (Decreto nº de 25/01/05) sem prejuízo dos demais instrumentos de pagamento previstos na Legislação, a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal CPGF para pagamento de diárias de viagem a servidor, destina-se às despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, bem como de adicional para cobrir as despesas de deslocamento até o local do embarque e do desembarque ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa. Capítulo IV Dos Procedimentos Art. 19º As unidades Administrativas deverão providenciar o MEMORANDO em 3 (três) vias (anexo I), especificando a Unidade solicitante, o número, data, o local Cidade/ Estado, período, finalidade, nome e função do servidor usuário, o número da autorização do

5 deslocamento, e quando for o caso, o expediente (MEMO, OF, PORTARIA etc) que originou o deslocamento, bem como as observações necessárias para justificar a data de início e/ ou termino do deslocamento, o qual deverá estar devidamente assinado pelo chefe da respectiva Unidade e deverá ser observado o disposto na Portaria 98, de 16/07/2003, destacando-se os seguintes tópicos: a) Programar a viagem com antecedência mínima de 10 dias, utilizando o modelo apresentado no Anexo I da Portaria 98, de 16/07/2003, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. b) No caso de não cumprimento a letra a acima, em caráter excepcional, o formulário Proposta de Concessão de Passagens e Diárias (Anexo II), deverá necessariamente estar acompanhado de justificativa pelo dirigente da unidade interessada, juntamente com os documentos comprobatórios. Art. 20º Em seguida, as Unidades Administrativas encaminham o respectivo Memorando para autorização da Diretoria Geral; Art. 21º De posse do referido Memorando, já autorizado pela Diretoria Geral, as Unidades providenciam em 3 (três) vias a Proposta de Concessão de Diárias (anexo 2), onde deverá constar o número do Memorando e da Autorização de Deslocamento especificados no item 3.1, assim como fornecem as informações referentes ao(s) respectivo(s) deslocamento(s), tais como: o tipo de transporte, o trecho a ser percorrido, o número do vôo e nome da companhia aérea; Art. 22º A concessão de diárias, de suas prorrogações e/ou complementações, serão formalizada através do formulário Proposta e Concessão de Diárias (anexo II), que comporá, juntamente com a Autorização de Empenho correspondente, processo financeiro a ser encaminhado ao GOGAF/ COFI, para regularização da despesa; I - O ato de concessão e autorização de pagamento será assinado pelo Ordenador de Despesa, no próprio formulário de Proposta e Concessão de Diárias. Art. 23ºAs propostas de concessão de diárias, quando o afastamento iniciar-se a partir de sexta feira, bem como as que incluam sábados, domingos e feriados, serão expressamente justificadas, configurando a autorização de pagamento, pelo Ordenador de Despesa, a aceitação da justificativa. (Decreto 343/91, Art. 6 3º); Art. 24º As diárias sofrerão descontos correspondentes ao auxílio alimentação e ao auxílio transporte a que fizerem jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados. (Lei 8460/92, Art. 22 8º - Medida Provisória /2001 Art. 5 2 ); Art. 25º As diárias previstas na Tabela de Diárias (anexo V), para cargos em comissão ou função de confiança, só serão concedidas aos servidores que estejam no efetivo exercício dos cargos ou funções. (Decreto 343/91, Art. 3);

6 Art. 26º Nos casos em que o servidor se afastar da sede do serviço acompanhando, na qualidade de assessor, titular de cargo de natureza especial ou dirigente máximo de autarquia ou fundação pública federal, fará jus a diárias no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada. (Decreto 343/91, Art. 5); Art. 27º As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas seguintes situações, a critério da autoridade concedente: (Decreto 343/91, Art. 6): a) em casos de emergência, em que poderão ser processadas no decorrer do afastamento. b) quando o afastamento compreender período superior a 15 dias, caso em que poderão ser pagas parceladamente, a critério da Administração, deverão obrigatoriamente ser providenciados 02 (dois) ou mais formulários, sendo 01 (um) relativo ao deslocamento inicial e outro(s) referente(s) à complementação; Art. 28º As Unidades deverão encaminhar A COGAF/ COFI o processo de concessão de diárias com antecedência mínima de 5 dias, para viabilizar o pagamento antes da viagem; Art. 29º O pagamento das diárias será concretizado pela COFI, através de depósito na conta corrente em que o servidor recebe seu salário, após o devido registro do empenho; Art. 30º Nos casos em que o afastamento se estender por tempo superior ao previsto, desde que autorizada sua PRORROGAÇÃO, o servidor fará jus, ainda, às diárias correspondentes ao período prorrogado. (Decreto 343/91, Art. 6 4º) O procedimento será o mesmo da concessão da diária inicial; Art. 31º Se, após o recebimento da diária, houver atualização da Tabela de Diárias, retroativa a data anterior à viagem, o servidor terá direito à diferença apurada. Esta será paga através de COMPLEMENTAÇÃO de diárias, pelo mesmo procedimento da concessão da diária inicial; Art. 32º As diárias recebidas em excesso serão restituídas pelo servidor, em até 5 dias contados da data de retorno à sede originária. (Decreto 343/91, Art. 8 / Lei 8112/90, Art. 59 Único) I - II - Após este prazo será aplicada correção monetária sobre o valor a restituir. A devolução de diárias será feita mediante o recolhimento da importância recebida em excesso à conta específica fornecida pela COFI; Art. 33º Serão restituídas, em sua totalidade, as diárias recebidas pelo servidor quando, por qualquer circunstância, não ocorrer o afastamento. O prazo para devolução é de 5 dias a contar da data do cancelamento da viagem. (Decreto 343/91, Art. 8 Único / Lei 8112/90, Art. 59); I - Após este prazo será aplicada correção monetária sobre o valor a restituir. Art. 34º A Tabela de Diárias (anexo5), baseada em dispositivos legais que fixam seus valores, é disponibilizada pela Coordenação de Orçamento e Finanças COFI;

7 Art. 35º Os atos de concessão de diárias serão publicados no Boletim Interno ou de Pessoal do órgão ou entidade concedente. (Decreto 343/91, Art. 7 Único); Art. 36º A relação das cidades com mais de habitantes, para efeito de acréscimo concedido nas diárias, encontra-se Portaria MPOG n 940/04 (Anexo VI); Art. 37º Na alteração de data e no cancelamento do deslocamento, as Unidades Administrativas deverão obrigatoriamente comunicar o fato ao COGAF/ COFI, para providências e controle, através de Memorando, mencionando o número de Autorização de Deslocamento. Caso o início da nova data do deslocamento ultrapasse 5 (cinco) dias, ou o cancelamento impliquem devolução de diárias já recebidas, deverá ser anexado ao Memorando o comprovante de devolução das diárias. Capítulo V Da Concessão de Passagens Aéreas Art. 38º As unidades Administrativas deverão encaminhar uma via do Memorando à Chefia de gabinete CG, mediante o qual serão efetuados a aquisição do bilhete de passagem aérea, e seus respectivos controles. Art. 39º A Secretaria Administrativa da Chefia de Gabinete-CG, de posse do formulário, solicita, por telefone, da empresa fornecedora, o respectivo bilhete de passagem, com base nas informações definidas pelas Unidades Administrativas no item 3.3. Em seguida, de posse do bilhete de passagem aérea, já entregue pela empresa fornecedora, providencia em 04 (quatro) vias a Requisição de Transporte (anexo III), onde deverá constar o número do Memorando de Autorização de Deslocamento, colocando o número de controle, nome da empresa fornecedora, preço da passagem, o número do bilhete, a categoria econômica e o número do empenho; Art. 40º Após, a Secretaria Administrativa da Chefia de Gabiente-CG solicita a presença do servidor para receber o seu bilhete de passagem, o qual será entregue mediante a sua conferencia e respectiva assinatura na Requisição de Transporte; Art. 41º A Secretaria Administrativa da Chefia do gabinete-cg de posse da Requisição de Transporte assinada pelo servidor encaminha uma via do Memorando, capeando as duas vias da Requisição de Transporte para empresa fornecedora da passagem aérea, para controle e providências junto a Coordenação de Administração e Finanças COGAF; Art. 42º Por fim, a Secretaria Administrativa da Chefia de Gabiente-CG retêm duas vias da Requisição de Transporte procedendo, logo a seguir, a necessária atualização no

8 sistema de Controle de Empenho de passagens Aéreas e o definido arquivamento das vias dos formulários; Art. 43º O bilhete de passagem aérea a ser adquirido será o de menor custo, prevalecendo à companhia aérea que estiver oferecendo tarifa promocional em classe econômica, no momento da compra da passagem, sem direito à opção de escolha de companhia (Portaria 98/ 03). Dessa forma, as viagens previamente programadas não poderão sofrer alterações que envolvam mudanças de rotas ou desdobramentos, bem como remarcações dos respectivos bilhetes, que provoquem alteração da tarifa pré-estabelecida, salvo com expressa autorização da Diretoria Geral; Art. 44º Qualquer descumprimento do disposto no subitem 4.6, que implique na alteração da tarifa, as despesas correrão por conta do Servidor beneficiário do bilhete de passagem; Art. 45º Os bilhetes não utilizados ou utilizados parcialmente, deverão ser encaminhados pelas Unidades Administrativas, através de Memorando, à Chefia de Gabinete CG que, em seguida, os remeterá por ofício, com cópia, a Coordenação Geral de Administração e Finanças COGAF, à empresa fornecedora, para providências de crédito correspondente e o respectivo ressarcimento a ADA; Art. 46º Sem prejuízo das demais formas de pagamento prevista na Legislação, os bilhetes de passagens aéreas emitidos com descontos, tarifas promocionais, reduzidas ou não, poderão ser pagas mediante a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal CPGF (Decreto nº de 25/01/2005); Art. 47º O Cartão de Pagamento do Governo Federal CPGF é de uso pessoal e intransferível do portador nele identificado para aquisição ou bilhetes de passagens aéreas, no interesse desta Agência. Art. 48º O pagamento à agência de viagem contratada pela unidade gestora relativa às aquisições de bilhetes de passagem, por meio do Cartão de Crédito Coorporativo, com tarifas promocionais reduzidas ou não, deverá ser efetivado na data da compra, mediante assinatura do respectivo comprovante de venda emitido em duas (02) vias pelo valor final da operação considerando: a) o valor do bilhete com tarifa promocional ou reduzida aplicada; b) o desconto contratual acordado com a agência de viagens sobre o valor do volume de vendas; c) o desconto referente à retenção na fonte dos Impostos sobre a Renda da Pessoa Jurídica-IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, a Contribuição para a Seguridade Social para o PIS/PASEP, conforme determina o artigo 64 da Lei de 27/12/96, disciplinado pela IN Conjunta nº 04/SRF/STN/SFC de 18/08/97, IN Conjunta nº 03/SRF/STN/SFC de 16/11/98,

9 IN nº 28 de 01/03/99 e IN Conjunta nº 23/SRF/STN/SFC de 02/03/01 com suas alterações posteriores a Legislação complementar. Art. 49º O comprovante de venda, a critério da unidade gestora, em comum acordo com a agência de viagem contratada, poderá ser emitido pelo valor total das transações efetuadas no dia, devendo ser acompanhado de demonstrativo detalhando os bilhetes a que se referem e os cálculos relativos ao valor final da operação (Inciso IV, Artigo 8º, da Portaria nº 265 de 16/11/01) Capítulo VI Da Prestação de Contas do Usuário Art. 50º O servidor no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o retorno de sua viagem, providenciará em 02 (duas) vias, o Relatório de Viagem (anexo IV), entregando para sua chefia imediata para ciência e assinatura; Art. 51º Após esse procedimento, as Unidades Administrativas encaminham uma via do Relatório de Viagem a Coordenação de Orçamento e Finanças-COFI, para controle e acompanhamento do estabelecido na Proposta e Concessão de Diárias correspondente, observadas as seguintes situações: a) no caso de cumprimento total da missão acompanha o bilhete de passagem utilizado e os canhotos do cartão de embarque, e documento comprobatório de participação no evento que motivou a viagem (IN 14/88 STN); b) no caso de cumprimento parcial da missão implicando em devolução de diárias acompanha juntamente com bilhete de passagem utilizado e os canhotos de passagem, o comprovante de recolhimento do valor das diárias a serem devolvidas, conforme conta específica informada pela Coordenação de Orçamento e Finanças COFI; Art. 52º As Unidades Administrativas arquivam uma via do Relatório de Viagem do servidor, juntando-a a uma via do Memorando de Viagem da Proposta de Concessão de Diárias, referidas no item 3.1; Art. 53º Vedada a Concessão de Diárias e Passagens Aéreas a servidor enquanto estiver pendente de prestação de contas de viagens anteriormente realizadas (Decisão nº 569/ TCU/Plenário, de ).

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